#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票，不含稅收入需要推出來(lái)，導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致，導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的，現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報(bào)表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目？急老師

網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了

老師好！ 23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問(wèn)題來(lái)了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅，1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款，請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改？

老師，去年10份補(bǔ)繳5月的無(wú)票收入稅款，當(dāng)時(shí)直接更正了5月的增值稅申報(bào)表，但是沒(méi)有反結(jié)改報(bào)表喂沒(méi)改財(cái)務(wù)報(bào)表，造成后面一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入金額不一致，這種差異可以存在嗎，需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬嗎

老師好，因?yàn)榍皶?huì)計(jì)操作問(wèn)題，收入集中做在8月份！現(xiàn)稅局要求更正收入，從1月份開(kāi)始更正增值稅申報(bào)表，并補(bǔ)繳稅款和滯納金！這樣的話，我是不是要把全年的賬更改一遍？還是后期做分錄調(diào)整就可以了？