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你好，這個(gè)的話相當(dāng)于借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款這樣做就行最后再用銀行存款轉(zhuǎn)出。你好，這個(gè)的話相當(dāng)于借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款這樣做就行最后再用銀行存款轉(zhuǎn)出。

2025-03-26

您好，很高興為您解答。 1集團(tuán)作為代付方借：其他應(yīng)收款--子公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2、子公司確認(rèn)費(fèi)用及掛賬借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款--集團(tuán)公司 3、內(nèi)部往來(lái)對(duì)沖集團(tuán)賬務(wù)：借：其他應(yīng)付款--子公司貸：其他應(yīng)收款--子公司子公司賬務(wù)：借：其他應(yīng)付款--集團(tuán)公司貸：銀行存款

2025-03-26

您好，感謝您的提問(wèn)，很高興能夠?yàn)槟獯稹?集團(tuán)公司支付款項(xiàng)時(shí)的分錄集團(tuán)作為代付方，需記錄對(duì)子公司的內(nèi)部往來(lái)：借：其他應(yīng)收款—子公司 250,000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）[按發(fā)票稅額計(jì)算，假設(shè)稅率13%] 貸：銀行存款 250,000 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅額 ?說(shuō)明：若工裝為勞保費(fèi)，集團(tuán)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額子公司確認(rèn)費(fèi)用及內(nèi)部結(jié)算子公司根據(jù)工裝用途確認(rèn)費(fèi)用，并掛賬應(yīng)付集團(tuán)：借：管理費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi) 250,000 貸：其他應(yīng)付款—集團(tuán)公司 250,000 子公司憑集團(tuán)提供的發(fā)票復(fù)印件及分割單，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（需符合“三流一致”原則，或通過(guò)三方協(xié)議明確代付關(guān)系）企業(yè)所得稅作為合理支出全額扣除 ?集團(tuán)與子公司內(nèi)部往來(lái)對(duì)沖（集團(tuán)賬務(wù)）借：其他應(yīng)付款—子公司 250,000 貸：其他應(yīng)收款—子公司 250,000 （子公司賬務(wù)）借：其他應(yīng)付款—集團(tuán)公司 250,000 貸：銀行存款/內(nèi)部往來(lái)結(jié)算科目 250,000 希望我的解答對(duì)您有幫助，歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦，您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦！

2025-03-26

同學(xué)你好，子公司員工工作服的款，如果是集團(tuán)公司承擔(dān)的話，借：預(yù)付賬款-收款公司的名稱(chēng)，貸：銀行存款。否則，借：預(yù)付賬款-收款公司的名稱(chēng)（集團(tuán)公司部分），其他應(yīng)收款-子公司名稱(chēng)（子公司部分），貸：銀行存款。

2025-03-26

您好，集團(tuán)可掛往來(lái)或直接計(jì)費(fèi)用，子公司確認(rèn)福利費(fèi)，要稅務(wù)合規(guī)（增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅）。集團(tuán)母公司賬務(wù)處理掛往來(lái)款（如果以后從子公司收回）：借：其他應(yīng)收款-子公司 20 貸：銀行存款 20 直接承擔(dān)費(fèi)用（如果不收回）：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪-福利費(fèi) 貸：銀行存款 20 子公司賬務(wù)處理借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-集團(tuán)（或資本公積，如果視同捐贈(zèng)）

2025-06-04