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付集團公司及子公司員工工作服款25萬（孑公司員工工作服集團付款了），賬如何做？

2025-03-26 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-03-26 21:01

同學你好，子公司員工工作服的款，如果是集團公司承擔的話，借：預付賬款-收款公司的名稱，貸：銀行存款。否則，借：預付賬款-收款公司的名稱（集團公司部分），其他應收款-子公司名稱（子公司部分），貸：銀行存款。

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同學你好，子公司員工工作服的款，如果是集團公司承擔的話，借：預付賬款-收款公司的名稱，貸：銀行存款。否則，借：預付賬款-收款公司的名稱（集團公司部分），其他應收款-子公司名稱（子公司部分），貸：銀行存款。
2025-03-26
您好，很高興為您解答。 1集團作為代付方 借：其他應收款--子公司 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2、子公司確認費用及掛賬 借：管理費用/制造費用/銷售費用 貸：其他應付款--集團公司 3、內部往來對沖 集團賬務： 借：其他應付款--子公司 貸：其他應收款--子公司 子公司賬務： 借：其他應付款--集團公司 貸：銀行存款
2025-03-26
你好，這個的話相當于借管理費用福利費貸其他應付款這樣做就行最后再用銀行存款轉出。你好，這個的話相當于借管理費用福利費貸其他應付款這樣做就行最后再用銀行存款轉出。
2025-03-26
您好，感謝您的提問，很高興能夠為您解答。 集團公司支付款項時的分錄 集團作為代付方，需記錄對子公司的內部往來： 借：其他應收款—子公司 250,000 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）[按發(fā)票稅額計算，假設稅率13%] 貸：銀行存款 250,000 %2B 進項稅額 ?說明：若工裝為勞保費，集團取得的增值稅專用發(fā)票可抵扣進項稅額 子公司確認費用及內部結算 子公司根據(jù)工裝用途確認費用，并掛賬應付集團： 借：管理費用—勞保費 250,000 貸：其他應付款—集團公司 250,000 子公司憑集團提供的發(fā)票復印件及分割單，可抵扣進項稅額（需符合“三流一致”原則，或通過三方協(xié)議明確代付關系） 企業(yè)所得稅作為合理支出全額扣除 ?集團與子公司內部往來對沖 （集團賬務） 借：其他應付款—子公司 250,000 貸：其他應收款—子公司 250,000 （子公司賬務） 借：其他應付款—集團公司 250,000 貸：銀行存款/內部往來結算科目 250,000 希望我的解答對您有幫助，歡迎在評價里點亮小星星哦，您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時找我哦！
2025-03-26
您好，這個的話是免費的話，可以做往來，集團做往來
2025-06-03
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