老師，請問外貿(mào)企業(yè)開出口發(fā)票，然后認證的是對應(yīng)供應(yīng)商的采購發(fā)票。然后去申請出口退稅款。 那么其他收到的有稅點的專用發(fā)票或者有稅點的報關(guān)費發(fā)票跟國內(nèi)運輸發(fā)票，這些發(fā)票是不是直接當(dāng)做費用做憑證？ 有稅點的報關(guān)費專用發(fā)票這個需要認證嗎？認證了有什么作用？
對的是的，這個抵扣不了。認證之后需要進項轉(zhuǎn)出。
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有一筆費用，專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 （借：管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出） 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣，是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。
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老師，你好！熊金梅老師的進出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報課程，關(guān)于附表二的填寫，請問：出口貨物對應(yīng)的進項發(fā)票是做了退稅勾選，增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里，包含退稅勾選的發(fā)票嗎？還是說只有內(nèi)銷的進項發(fā)票呢？
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老師，請問我司去年12月收到一張專用發(fā)票需退稅，當(dāng)月我做分錄是借主營成本、應(yīng)交稅費-出口退稅，貸銀行存款，把專票的發(fā)票聯(lián)附賃證后面，那請問還有一聯(lián)抵扣聯(lián)是不是等收到退稅后做分錄附在賃證后面呢？
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老師，我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報關(guān)單，車輛載貨清單，代理出口證明（收到國外貨款后提供）再加上我國內(nèi)的進項發(fā)票，那這樣就可以去申請退稅嗎？但是有一些費用比如供應(yīng)鏈的代理費，運輸費其實是國內(nèi)我公司支付，供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費，6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅？是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項開發(fā)票？比如代理費是多少列清楚開？
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外貿(mào)企業(yè)，采購的商品都是暫估的，沒有收到發(fā)票，出口也開了零稅率發(fā)票，確認了收入。目前只收到一張采購發(fā)票和一筆貨款，這個印花稅應(yīng)該怎么報呢？是確認收入就報，還是等發(fā)票收齊收匯后再報？ 采購和銷售的金額是按含稅金額還是不含稅計算呢？ 國內(nèi)運輸費是不是也需要算進去？
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計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費？
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老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會計分錄呢
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直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確，請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費用？
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
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老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，那收到這份報關(guān)費增值稅專用發(fā)票，是怎么用？直接不認證？直接全額做費用憑證？是嗎？
選擇不抵扣，勾選這個選項，直接加稅，合計做賬或者認證之后再進項轉(zhuǎn)出都可以的。
可以選擇不抵扣，直接全額做費用的，是嗎？
因為我們公司沒有做內(nèi)銷
我勾選了也沒啥用啊
對的是的，勾選了沒什么用抵扣不了的
因為我只開了出口發(fā)票，是免稅的
那稅局后臺進項發(fā)票位置，豈不是一直有這個發(fā)票的記錄。然后沒去認證，這個沒事的吧？
選擇不抵扣勾選這個選項之后就不顯示了
你是說，在稅局后臺選擇不抵扣勾選，然后做賬的時候就全額入費用，是么？
對的是的對的正確的是這么做，是這么理解的。