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1.1 除了您已提到的簽訂委托合同、溝通記錄、開票憑據(jù)（復(fù)印件）外，可能還需要提供以下資料：研發(fā)項(xiàng)目的成果報(bào)告或階段性成果報(bào)告。資金支付憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算和決算資料。關(guān)于委托研發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)說明，包括研發(fā)內(nèi)容、目標(biāo)、技術(shù)路線等。至于是否需要提供立項(xiàng)報(bào)告，取決于主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求。 1.2 小規(guī)模企業(yè)如果存在委托研發(fā)未取得成本費(fèi)用合法憑證加計(jì)扣除疑點(diǎn)，主管部門有可能會(huì)要求企業(yè)對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增并補(bǔ)繳。為避免這種情況，企業(yè)應(yīng)盡可能在日常經(jīng)營中規(guī)范財(cái)務(wù)管理，及時(shí)獲取并保存合法有效的憑證。在發(fā)現(xiàn)問題后，積極與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，說明情況，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求盡快補(bǔ)充完善相關(guān)資料。 1.3 小規(guī)模企業(yè)中，銷售方開具退票（負(fù)數(shù)），通常可以直接開具紅色退票，不一定需要采購方同意或返還抵扣聯(lián)。但具體操作還需遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定和相關(guān)發(fā)票管理辦法。對于第二個(gè)咨詢問題： 1.1 同上述回答。 1.2 主管部門有可能會(huì)要求企業(yè)對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增。為避免這種情況，企業(yè)應(yīng)確保在日常經(jīng)營中遵循稅務(wù)法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和申報(bào)納稅信息，并保存好相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)憑證。如果出現(xiàn)問題，應(yīng)主動(dòng)與主管部門溝通，積極配合調(diào)查，并提供充分的證據(jù)證明企業(yè)的納稅行為合法合規(guī)。

2024-07-11

快賬用戶7565 追問 2025-03-24 14:32

之前老師不是說，小規(guī)?？梢圆挥糜?jì)提，直接做成費(fèi)用

齊紅老師解答 2025-03-24 14:35

已經(jīng)做到費(fèi)用，就不需要什么補(bǔ)計(jì)提了哈

快賬用戶7565 追問 2025-03-24 14:42

比如說12月份的工資，1月份發(fā)，這個(gè)是不是應(yīng)該在12月份做成費(fèi)用，發(fā)放的時(shí)候怎么做賬呢？還是直接做賬的時(shí)候就確定成費(fèi)用，發(fā)放的時(shí)候就可以不用在沖賬了，是不？

快賬用戶7565 追問 2025-03-24 14:43

那我在一月補(bǔ)計(jì)提可以不？去年的賬可以不動(dòng)嗎？

齊紅老師解答 2025-03-24 14:47

為啥不按會(huì)計(jì)制度做賬呢？發(fā)生的時(shí)間跟支付的時(shí)間不一致，就得計(jì)提。不然，直接發(fā)放就做費(fèi)用，不考慮計(jì)提

快賬用戶7565 追問 2025-03-24 14:53