Q
請問24年暫估的費用，票沒進來，準備交稅，請問暫估科目怎么消，分錄怎么做
2025-03-20 12:00
2025-03-20 12:01
你好，真實需要支付款的不需要調(diào)賬，直接納稅調(diào)增
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你好，真實需要支付款的不需要調(diào)賬，直接納稅調(diào)增
2025-03-20
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? 利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商
貸：銀行存款
2024-06-13
你好，這個需要做借，其他應付款貸，以前年度損益調(diào)整-暫估?重新做借以前年度損益調(diào)整-辦公費，貸其他應付款，
2021-03-12
你好，你25年借應收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整應交稅費交增值稅
金額寫負數(shù)。
2025-04-11
借：其他應付款暫估40萬
貸：利潤分配-未分配利潤40萬
2025-05-20
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請問24年暫估的費用，票沒進來，準備交稅，請問暫估科目怎么消，分錄怎么做
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老師，24年12月暫估無票收入1萬，25年1月開票10萬，收款10萬，請問怎么做分錄？把24年暫估沖掉
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但是我是24年缺票，記的借方管理費用，貸方暫估，相當于降低了24年的利潤，現(xiàn)在所得稅年報直接納稅調(diào)增暫估的數(shù)據(jù)就行嗎？，應付賬款暫估的現(xiàn)在25年，我已經(jīng)納稅調(diào)增了，我就想把頑固數(shù)據(jù)清0，是不是入什么以前年度損益調(diào)整？
暫估數(shù)據(jù)清0，上面打錯了
意思是虛假的暫估，沒有取得發(fā)票才直接沖當時虛假暫估的金額，調(diào)整報表，再做匯算。真實的暫估，不需要做調(diào)賬，直接匯算的時候做納稅調(diào)增