老師好，小規(guī)模企業(yè)銷售固定資產(chǎn)，在增值稅申報(bào)表第十列的小微企業(yè)免稅銷售額填的金額是含稅的還是不含稅的
小微企業(yè)免稅銷售額填的金額是不含稅
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Q
老師，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額是填含稅還是不含稅的？
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老師，小規(guī)模在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)，免稅銷售額及其中：小微企業(yè)免稅銷售額填寫含稅總價(jià)還是不含稅的錢數(shù)？
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Q
增值稅申報(bào)免稅銷售額10欄：小微企業(yè)免稅銷售額填列的是不含稅銷售額，那是不含1%的銷售額還是不含3%的銷售額
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Q
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額的填寫 是舔含稅銷售額還是不含稅銷售額了?
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Q
老師好，小規(guī)模企業(yè)銷售固定資產(chǎn)，在增值稅申報(bào)表第十列的小微企業(yè)免稅銷售額填的金額是含稅的還是不含稅的
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那不含稅金額是按3%換算還是按1%
不含稅金額是按1%換算
好的老師，那做賬的話需要把應(yīng)交增值稅科目單列出來(lái)嗎
還是直接借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理
需要把應(yīng)交增值稅科目單列出來(lái)
比如說(shuō)固定資產(chǎn)殘值1000，按殘值銷售，分錄是 借 銀行存款1000 貸 固定資產(chǎn)清理990.1 貸 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1% 9.9
是這樣嗎
是的，你的理解與分錄是對(duì)的。
那免稅的9.9和剩下的固定資產(chǎn)清理9.9怎么做平呀
免稅的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
固定資產(chǎn)清理，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！