宋老師，剛才問題還沒解決完，我接請教您，那我如果調(diào)了報(bào)表，我調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表以后的分錄怎么做，然后匯算清繳當(dāng)時(shí)已經(jīng)做過調(diào)賬的分錄怎么沖或者改
你好，是因?yàn)槭裁词虑橐{(diào)報(bào)表？
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請教一下，我在12月多計(jì)提了工資，1月實(shí)際發(fā)放了，我做匯算清繳做調(diào)減了，然后我賬面上在1月怎么做分錄呢？公司用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，如果我1月直接把多計(jì)提的工資沖減，那我下一年2023年匯算清繳職工薪酬的調(diào)整明細(xì)表工資的賬載金額怎么填呢？因?yàn)?月實(shí)際發(fā)放12月工資的時(shí)候做了沖紅然后調(diào)整分錄的
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請問老師匯算清繳申報(bào)后，退回了多交的企業(yè)所得稅，我做分錄：借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，然后之前計(jì)提過了該怎么調(diào)整
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老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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郭老師，上午問題還沒解決完，工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)如果交的比實(shí)際計(jì)提的多，我把多交的放進(jìn)納稅調(diào)整明細(xì)表30欄其他里面調(diào)減了，已經(jīng)申報(bào)過了匯算調(diào)整了，如果按您說的我不能不能調(diào)減，得在后期記賬中補(bǔ)計(jì)提的話，那我已經(jīng)申報(bào)調(diào)減的應(yīng)該怎么處理
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宋老師，剛才問題還沒解決完，我接請教您，那我如果調(diào)了報(bào)表，我調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表以后的分錄怎么做，然后匯算清繳當(dāng)時(shí)已經(jīng)做過調(diào)賬的分錄怎么沖或者改
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還是說的剛才那個(gè)殘保金工資收入的調(diào)整
你好，你這個(gè)是多做了費(fèi)用，匯算清繳調(diào)整，減少費(fèi)用，要補(bǔ)稅，你就做補(bǔ)稅的分錄
我不補(bǔ)稅，我調(diào)整殘保金匯算清繳的工資賬載金額
把1222萬調(diào)整為實(shí)際金額，剛不是說了1220萬是虛的預(yù)算的工資成本，我按這個(gè)交我不得冤
你好，那你就看你是怎么計(jì)提的 做相反的分錄沖減。
老師，我剛是接著之前沒回答解決完的問題又重新找您解決的，您知道吧
您好，你一說這個(gè)1220萬我就想起來了。
那我現(xiàn)在是不是得倒著調(diào)賬
你好，嗯，去調(diào)之前年度的賬吧。這樣最簡單直接。
直接調(diào)本年利潤，不用一個(gè)季度一個(gè)季度的調(diào)？
你好，就像之前說的，如果能調(diào)到4季度就更好，如果不行，就按月調(diào)
那我直接在4季度調(diào)吧
你好，是的，除非稅務(wù)局不允許，否則就建議你在四季度調(diào)。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。