發(fā)現(xiàn)之前賬上少做了一筆收入 現(xiàn)在要補(bǔ)做

上面的分錄我隨便弄的 （借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)賬 銷項(xiàng) 借以前年度損益 貸 利潤分配未分配利潤）

你好嗯，這個你要去更正之前的增值稅和所得稅申報表不是直接在匯算清繳下面調(diào)。

增值稅報表上是對的 賬上不對

所得稅報表是根據(jù)之前做的賬申報的

你好，那你應(yīng)該調(diào)整賬，然后去更正所得稅申報表。I

不明白 我調(diào)的是23年 要去23年的賬上調(diào)明 意思是不做以前年度損益調(diào)整這個科目 直接在23年的基礎(chǔ)上去補(bǔ)做這個收入？

你好是要用以前年度損益調(diào)整這個科目去補(bǔ)收入。

麻煩能說一下具體怎么操作嗎

你好，你這個現(xiàn)在做收入，比如借，應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后你去更正之前的所得稅的申報表。

可以用具體數(shù)據(jù)說明一下嗎？

你好，你有多少收入沒有補(bǔ)進(jìn)去你就做多少金額。

我問的不是這 我問的是做了以前年度損益調(diào)整這個科目 要如何去調(diào)整報表 比如23年收入是15萬，利潤總額是-7萬 我在24年補(bǔ)做了23年的收入5萬（即以前年度損益5萬） 現(xiàn)在要怎么操作

你好，這樣子的話你的利潤總額就是-20000。 你要增加利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入。和凈利潤。 然后要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤

那如果直接調(diào)23年的年報的話 和我23年賬上的數(shù)據(jù)就對不上了

你好，你加上調(diào)的這部分就能對上了。

這個對不上是很正常的呀，如果都對得上你就不用調(diào)了呀，你調(diào)了肯定就會對不上了。