咨詢(xún)一下，2025年1月補(bǔ)繳的2024的稅金及付加150000元可以在2024年匯算清繳上納稅調(diào)減嗎，填在哪個(gè)表上，第幾行呢，我在2025年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
你好，這個(gè)是填入主表的稅金及附加里面。
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我現(xiàn)在補(bǔ)提2023年稅金，是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做是吧，然后到時(shí)候2023年度的匯算清繳要怎么做呢，要加上嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人。2025年1 月申報(bào)的 2024 年 4 季度所得稅。本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是 84811.79，彌補(bǔ)以前虧損 84811.79，最后應(yīng)納稅所得額是 0。老師，根據(jù)上述。我想問(wèn)的是在沒(méi)做匯算清繳情況下，2024 年是全年盈利84811.79？然后彌補(bǔ)虧損 84811.79，是彌補(bǔ)的做完 的 2023 年匯算清繳的可接轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額嗎？
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我公司去年2024年12月的開(kāi)票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
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咨詢(xún)一下，2025年1月補(bǔ)繳的2024的稅金及付加150000元可以在2024年匯算清繳上納稅調(diào)減嗎，填在哪個(gè)表上，第幾行呢，我在2025年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
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老師，我想增下，我做完會(huì)匯算清繳后，需要補(bǔ)稅，在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了，我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎？如果不調(diào)整，我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了？
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)征收方式是查賬征收，目前銷(xiāo)售水果：楊梅翠冠梨等，因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù)，但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票，那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的？
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老師，查賬征收的個(gè)體戶(hù)需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
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員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎？
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老師，我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢？
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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)，會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單，后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧？
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老師：公司要注消，現(xiàn)在是工商階段，要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》，要全體股東簽字，想問(wèn)一下，股東簽名的字，會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢？
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銀行賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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養(yǎng)豬場(chǎng)，是免稅的嗎？稅收有什么政策？除了要報(bào)稅務(wù)，一般還需向哪些主管部門(mén)提供報(bào)表？
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老師，您好！請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車(chē)間，但安裝需要的配件工具材料，這些配件工具材料，可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎？待全部安裝完畢，到達(dá)可使用狀態(tài)前，將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上，可以嗎？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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我公司做地暖銷(xiāo)售及安裝業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)只有材料13%，請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷(xiāo)售開(kāi)具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎？如果合理，材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查，13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理，要如何開(kāi)票？以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)源，有何籌劃方法？
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這筆金額我沒(méi)有做在2024年的損益表，如果填入主表不是跟財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上了嗎
你好，是的 所以這種情況你其實(shí)是要更正之前的。
不然系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
我可以動(dòng)年報(bào)，賬可以不用動(dòng)嗎
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
我的意思，就是這筆金額報(bào)表不用動(dòng)了，賬也不用動(dòng)了，直接在納稅調(diào)整表里面，調(diào)減就可以了是吧
你好，不可以的了。這個(gè)跟你平時(shí)財(cái)報(bào)對(duì)不上系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。。
這筆我是做在2025年1月份的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做的，所以2024年的財(cái)報(bào)也沒(méi)有這筆金額，
你好，所以我一直建議你去更正申報(bào)，你可以按照你的先試一下，如果系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)，你再去更正申報(bào)。