假設(shè)1月份增值稅留底1000元，2月份應(yīng)交稅600元，那么留底還有400元，請(qǐng)問(wèn)2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
你好同學(xué)， 2月份如果交稅600，那么說(shuō)明2月份的銷項(xiàng)稅額是大于期初留抵和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)的。
-
Q
老師8月份賬上缺錢有應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅1萬(wàn)，沒(méi)有繳納。9月份公司進(jìn)賬大有留底稅2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎？
-
Q
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅可是還有留底稅額，我10月份能紅沖嗎
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，9月進(jìn)項(xiàng)稅額有留底， 9月做的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 貸：銀行存款90 10月份會(huì)繳稅一個(gè)5元增值稅 分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸：銀行存款5 這是正確的吧
-
Q
假設(shè)1月份增值稅留底1000元，2月份應(yīng)交稅600元，那么留底還有400元，請(qǐng)問(wèn)2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
-
Q
假設(shè)1月份增值稅留底1000元，2月份應(yīng)交稅600元，那么留底還有400元，請(qǐng)問(wèn)2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師請(qǐng)問(wèn)，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報(bào)表是不是都要更改了
-
老師我們公司是建筑工程分公司，現(xiàn)在公司要注銷了，但是未分配利潤(rùn)金額比較大，而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多，為什么會(huì)成本這么多呢？因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了，其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本？現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)？
-
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白？
-
和別人的借款當(dāng)年 要還么
-
老師，公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù)，但又有一家公司跟我們租了一部分去，請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票？我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
-
你好，老師，員工工資6000，扣完社保個(gè)人部分是5500多，都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
-
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些，享受什么稅收優(yōu)惠政策呢？
-
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？
-
老師您好，有個(gè)問(wèn)題需要咨詢，公司主營(yíng)不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢？因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
-
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn)，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就不會(huì)有留抵400元。同學(xué)
老師如果2月份銷項(xiàng)稅額是600呢？
你好同學(xué)，那不需要特別作分錄。
那我賬上不是有 “應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000”借方余額1000元嗎，這個(gè)怎么消除？
等到哪個(gè)月形成應(yīng)納稅額時(shí)，反向?qū)_就可以
老師 如何反向?qū)_呢？比如還是這個(gè)例子，2月份銷項(xiàng)稅額為600元，我們不需要做賬，等到3月份應(yīng)交稅為800元，如何賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000”如何清除？
假設(shè)2月份銷項(xiàng)稅額600，沒(méi)有其他的。2月份特別作賬。 3月份應(yīng)交稅800，沒(méi)有其他因素時(shí)，說(shuō)明3月份可能產(chǎn)生了1200萬(wàn)的銷項(xiàng) 所以月末： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?800 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800
同時(shí) 借：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1800 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000（這個(gè)科目錯(cuò)誤，以后不要再用。） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800