老師我們發(fā)現(xiàn)我23年到24年的社保，公司部分忘記計(jì)提了。我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救啊回來(lái)?只寫(xiě)了支付社保的分錄，沒(méi)有寫(xiě)計(jì)提到管理費(fèi)用的分錄。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，現(xiàn)在可以補(bǔ)在2024年12月份賬里
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老師，你好，我們公司去年成立，我去年12月份建的賬，到現(xiàn)在還沒(méi)有收入，我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，后來(lái)聽(tīng)別的會(huì)計(jì)說(shuō)要記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，老師，我現(xiàn)在該怎么辦，我們用的是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師：2022年12月份管理員工工資多計(jì)提了300元，現(xiàn)在2023年了，怎么調(diào)整?。【唧w分錄是什么？我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師我們有一張保險(xiǎn)費(fèi)，我們22年付的款，然后他發(fā)票是22年開(kāi)的，沒(méi)有給我們，23年才給我，我現(xiàn)在要把這張發(fā)票做在23年，要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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老師，你好，去年的固定資產(chǎn)忘記計(jì)提了，今年這個(gè)月可補(bǔ)計(jì)嗎？分錄 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 還要用以前年度損益(我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)？
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老師我們發(fā)現(xiàn)我23年到24年的社保，公司部分忘記計(jì)提了。我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救啊回來(lái)?只寫(xiě)了支付社保的分錄，沒(méi)有寫(xiě)計(jì)提到管理費(fèi)用的分錄。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率怎么計(jì)算公式？
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老師請(qǐng)教下 暫估成本，這個(gè)月報(bào)所得稅 ，有些發(fā)票得下個(gè)月收到，現(xiàn)在的利潤(rùn)是14萬(wàn) 可以暫估嗎
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老師，我看了前5年的12年月份的利潤(rùn)表，本年累計(jì)凈利潤(rùn)都是正數(shù)，但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，以前年度有虧損額，我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額，這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
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老師您好，大修有兩個(gè)項(xiàng)目，要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的，另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件，價(jià)格均500萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我更換這兩套設(shè)備備件后，是否可以備件費(fèi)用資本化。
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老師，我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi)，怎么改，要全部反結(jié)賬嗎？還是可以在10月一個(gè)憑證改，有好幾筆分錄要改
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請(qǐng)問(wèn)，有一個(gè)新員工8月入職，10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)，比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬(wàn)，10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬(wàn)-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月，還是1.5萬(wàn)-本月扣除5000，個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅，是減累計(jì)扣除還是本月扣除
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老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎？帶公式的那種
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老師：早上好！我開(kāi)票碰到這樣一種情況，請(qǐng)教下老師怎么處理比較好，公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬(wàn)，7月份用分公司開(kāi)了13.5萬(wàn)，現(xiàn)在又要開(kāi)9.3萬(wàn)，分公司年銷售額達(dá)到490多萬(wàn)，如果在開(kāi)9.3萬(wàn)就超500萬(wàn)了，現(xiàn)在這9.3萬(wàn)我可以用總公司開(kāi)票嗎
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你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬(wàn)，另一股東也有實(shí)繳180萬(wàn)，這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫(xiě)100萬(wàn)嗎，合并之后的未分配利潤(rùn)是-1000萬(wàn)，怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫(xiě)呢
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老師，你好，我們公司準(zhǔn)備注銷了，應(yīng)收賬款掛帳6萬(wàn)，預(yù)收掛帳5萬(wàn)，其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問(wèn)老師，我這個(gè)該怎么調(diào)？謝謝
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前面2年的都可以補(bǔ)錄嗎？這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?而且2年影響報(bào)表
2023年的不能直接記入管理費(fèi)用，需要記入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
23年的借：什么？貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)，24年的我直接補(bǔ)計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬社保
23年的這樣寫(xiě)就可以了嗎？前面的報(bào)表需要改嗎?老師24年的是我寫(xiě)的那樣對(duì)嗎？
2024年這樣做是沒(méi)錯(cuò)的
那23年的寫(xiě)那樣，對(duì)報(bào)表有什么影響嗎？我24年12月的報(bào)表都報(bào)了，是不是要去更正申報(bào)呀？
這種情況在需要修改之前的申報(bào)表了
修改什么時(shí)候的報(bào)表?是只要修改24年12月的報(bào)表還是要從23年的就開(kāi)始修改呢？
或者說(shuō)你們都直接在2023年補(bǔ)提就行了，也別去修改之前的申報(bào)表了
23年補(bǔ)計(jì)提的話，那不是從23年12月開(kāi)始后面的報(bào)表都要修改?
對(duì)，肯定是都需要修改的，所以直接在2024年就集體得了
在24年集團(tuán)改的話，我就寫(xiě)老師剛剛說(shuō)的那個(gè)分錄，然后在修改24年第四季度的報(bào)表，跟年報(bào)就可以了對(duì)吧？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是的，這么操作就可以了
好的，非常感謝老師
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，