老師，你好！請教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項，該怎么處理呢？可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？

老師，我們有個項目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，A公司給我們開具發(fā)票了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，但是現(xiàn)在就是要沖紅，我們又做了抵扣，現(xiàn)在就是沖紅了，我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師寫成相關(guān)分錄一下，謝謝

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。