老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師，你好！請教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項，該怎么處理呢？可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

老師，請問一下我們出口一批貨，要做出口退稅的，2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元，但是沒有開出口發(fā)票，到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票，稅務要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅，請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單，但是沒有出口發(fā)票，該怎么做這筆分錄呢？

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應該怎么辦呢？