您好，10月進項認證大于銷項，有留抵，沒交錢，11月用了留抵交了，增值稅怎么計提呢，留抵這月怎么做賬
10月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120 11月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，20 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。20
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Q
老師，上個月增值稅銷項大于進項，賬上還有留抵，銷項-進項-留抵就是應(yīng)交的稅，分錄怎么做
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Q
老師，我從7月份，進項一直大于銷項，知道11月份，進項加留抵小于銷項，要交增值稅了，這幾個月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
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Q
老師，你好，10月份需要交增值稅1981.14元，上期留抵24.83元，加計抵扣了1956.31元，實際上沒有交稅款，那怎么做分錄？不是只有銷項大于進項，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這種情況，也不屬于進項留抵，怎么做分錄？
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Q
老師，您好，之前增值稅沒有留抵，剛好抵扣，我沒有做賬，12月進項有留抵，怎么做賬？
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Q
12月發(fā)生進項稅已認證，已轉(zhuǎn)到未交增值稅了，1月份用12月的留抵進項稅抵之前的增值稅和滯納金，怎么做賬呢
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您看一下 按照我這個數(shù)怎么做賬
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2270.97， 應(yīng)交稅費交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6693.85
每月有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
11月份 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7625.82。 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2272.7 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅930.24。
有做這筆
好，按照我上面的來就可以的。
我上面給你寫了 10月的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2270.97， 應(yīng)交稅費交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6693.85 2025-01-15 11:45
像你上面發(fā)的做賬，還做我發(fā)的圖片這個結(jié)轉(zhuǎn)嗎
11月的11月份 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7625.82。 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2272.7 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅930.24