老師，買供應(yīng)商的產(chǎn)品付款時(shí)價(jià)格17700是不含稅的，我們要求含稅，供應(yīng)商把17700元給我們退回，我們又給他轉(zhuǎn)含稅價(jià)格19470元，供應(yīng)商給我們退回這個(gè)17700元會(huì)計(jì)打收入了，怎么做憑證
先沖銷錯(cuò)誤記錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或相關(guān)收入科目）17700 貸：銀行存款 17700 再記錄含稅采購(gòu)： 借：庫(kù)存商品（或原材料等）17700 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1770 貸：銀行存款 19470
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老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們，開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們，但是他們不含稅金額是：180500元，如果加收11個(gè)點(diǎn)，那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是：180500*1.11=200355元，但是供應(yīng)商算出來的是：201670元，然后讓我們付：201670元給他們，而不是付：200355元給他們？請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的，問他們他們說就是這么多也不肯說，現(xiàn)在老板問我，我也算不出來，麻煩老師了
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老師，我們購(gòu)買一批材料，原來合同是不含稅價(jià)15萬(wàn)，我們付了15萬(wàn)過去，對(duì)方開13%發(fā)票15萬(wàn)元給我們，叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶，現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付，想對(duì)方把稅金部分也開票給我們，供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算，稅中稅也由我們承擔(dān)，那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
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老師你好，我們一般給供應(yīng)商之間談的都是不含稅的價(jià)款，比如價(jià)款是1萬(wàn)元，現(xiàn)在需要開發(fā)票了要收我們7個(gè)點(diǎn)的稅，這個(gè)最終我們需要給供應(yīng)商結(jié)多少錢
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老師，買供應(yīng)商的產(chǎn)品付款時(shí)價(jià)格17700是不含稅的，我們要求含稅，供應(yīng)商把17700元給我們退回，我們又給他轉(zhuǎn)含稅價(jià)格19470元，供應(yīng)商給我們退回這個(gè)17700元會(huì)計(jì)打收入了，怎么做憑證
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老師，我們退原材料給供應(yīng)商，原價(jià)是含稅3898.4?，F(xiàn)在退貨給供應(yīng)商退未稅，稅額是354.4。沒有原價(jià)退給供應(yīng)商，是扣完稅點(diǎn)后再打7折，退貨給供應(yīng)商，供應(yīng)商退給我們3898.4－354.4=3544*0.7=2480.8。 我們之前入庫(kù)的時(shí)候記：借：原材料3544 稅金及附加354.4，貸記：銀行存款 現(xiàn)在退貨，要怎么沖減原材料，憑證是怎么做？
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老師，產(chǎn)品上個(gè)月已經(jīng)賣出去了，
賣出去做收入就可以了
老師，這1個(gè)產(chǎn)品做2次收入嗎
不是退回了一次嗎？退回的紅沖了收入 再做一次
老師，這個(gè)產(chǎn)品賣出去時(shí)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，產(chǎn)品我是賣出就結(jié)轉(zhuǎn)，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，現(xiàn)在阿里巴巴還有未提現(xiàn)的，這樣做對(duì)嗎？
同學(xué)你好 這樣做對(duì)的
老師，上面我跟你說的那個(gè)產(chǎn)品，成本結(jié)轉(zhuǎn)了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那個(gè)憑證能接著往下做分錄嗎？我第1次遇到不怎么懂，
借庫(kù)存商品17700 貸銀行存款17700 借銀行存款17700 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)17700 借庫(kù)存商品17700 借進(jìn)項(xiàng)1770 貸銀行存款19470 這樣的 賣出做 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
老師，有個(gè)產(chǎn)品我做重了，是這樣 借庫(kù)存商品1320 貸應(yīng)付賬款1320怎么調(diào)呢
直接紅沖就可以的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
謝謝，老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。謝謝