郭老師，郭老師，您在指導(dǎo)我一下。我是昨天出售固資的那個(gè)問題:問了一下稅務(wù)，可以作廢，這樣我第1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還改嗎？第1季度財(cái)報(bào)：營業(yè)外支出32萬，累計(jì)收入165萬，勞煩老師指導(dǎo)一下
你好，需要修改，你賬上和申報(bào)表一樣。
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老師，早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人，個(gè)稅，季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做，我想問下，這個(gè)月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久，沒有頭緒。另外，小規(guī)模季度申報(bào)，下個(gè)月10月分申報(bào)第三季度，是不是銷售額沒有超過9萬，就可以免征增值稅額？相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎？
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老師，我想問下，如果財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)跟年報(bào)的不一樣，營業(yè)收入是一樣的，就是一些稅金和費(fèi)用項(xiàng)目不一樣了，導(dǎo)致了利潤總額也不一樣，這樣申報(bào)可以的嗎？還有，年報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)出來的？我打開的時(shí)候看到有數(shù)據(jù)了，不知道是自動(dòng)出來的還是別人申報(bào)的？
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老師我想請問一下，我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個(gè)，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯(cuò)的，但是已經(jīng)是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表我要怎么寫，我要對應(yīng)這個(gè)，將錯(cuò)就錯(cuò)還是說我得寫正確的再進(jìn)去，是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表里面，這個(gè)主營收入和和支出，這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣，但是我之前提交的是錯(cuò)的，我沒有一二季度累加，只單獨(dú)寫的第二季度而已。
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營業(yè)外支出這個(gè)417萬，我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個(gè)科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個(gè)科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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郭老師，一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正，所得稅預(yù)繳申報(bào)表是不是也要更正，先更正財(cái)務(wù)報(bào)表，再更正所得稅申報(bào)表嗎
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就是說營業(yè)外支出這個(gè)科目，一點(diǎn)余額都不能有，對嗎？但是我固定資產(chǎn)年初金額是4020萬，年末金額是3203萬。這樣我固定資產(chǎn)顯示減少，相對應(yīng)的科目：營業(yè)外支出一點(diǎn)余額沒有嗎？這樣符合嗎
我營業(yè)外收入，有6萬余額是賣廢品的收入
你讓他有余額做什么用？你不是全部都要轉(zhuǎn)到其他成本，你還留一部分嗎？
我沒有看懂你這個(gè)是什么意思。你有準(zhǔn)備留一部分嗎？
老師，我的意思是固定資產(chǎn)顯示減少了800萬，我沒有相對應(yīng)的營業(yè)外收支科目啊，我固定資產(chǎn)減少是不是對應(yīng)的營業(yè)外收支科目有余額呢？
你收入和成本增加了不是
不是說處置了固定資產(chǎn)一定有這些？
謝謝老師指導(dǎo)，我作廢報(bào)表，對企業(yè)有損失嗎
影響利潤的話，企業(yè)所得稅有影響，因?yàn)樗湍愕睦麧櫛硇枰粯印?
我賬上都是虧的，怎么改都交不到稅
你好，他不是交稅不交稅的問題，是你的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額和你申報(bào)表的需要是一樣。
是啊，老師，我財(cái)務(wù)報(bào)表需要改1-3季度的，這樣相應(yīng)的所得稅申報(bào)表需要作廢，重新申報(bào)和財(cái)務(wù)一致
發(fā)下修改第二季度的能行嗎？
看一下修改第二季度的能行吧？