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涉及到上年度所得稅匯算清繳的稅款會導致利潤表與資產負債表勾稽關系對不起來嗎?

2025-01-09 13:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-09 13:18

一般情況下,涉及上年度所得稅匯算清繳的稅款會導致利潤表與資產負債表勾稽關系對不起來,如補繳稅款時不影響當年利潤表所得稅費用,但會減少資產負債表 “未分配利潤” 年初數(shù),退稅時若不調整以前年度利潤表也會使勾稽關系出問題。但企業(yè)若在匯算清繳后對報表正確調整,則可保持勾稽關系一致。

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快賬用戶5295 追問 2025-01-09 13:20

怎么調整呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 13:21

這個因為做了跨年調整才勾稽不上 這個正常

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一般情況下,涉及上年度所得稅匯算清繳的稅款會導致利潤表與資產負債表勾稽關系對不起來,如補繳稅款時不影響當年利潤表所得稅費用,但會減少資產負債表 “未分配利潤” 年初數(shù),退稅時若不調整以前年度利潤表也會使勾稽關系出問題。但企業(yè)若在匯算清繳后對報表正確調整,則可保持勾稽關系一致。
2025-01-09
是的,下面度就沒有這個影響了
2022-06-11
你好,可以忽略的,不一致的可以忽略,你也可以修改期初未分配利潤和應交稅費。
2024-02-02
如果補交的所得稅計入以前年度損益調整 會導致資產負債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤
2020-09-25
你好是有以前年度損益調整科目嗎
2021-07-11
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