現(xiàn)在利潤4萬，下半年不開票，那扣除60000，怎么填
您好，你說的是個體經(jīng)營申報，是吧
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因為現(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明
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Q
老師好，有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎？農(nóng)業(yè)， 小規(guī)模納稅人，這個月開了143萬的普票， 2019年一季度利潤總額-2萬，二季度利潤總額~3萬，第三季度利潤總額-2萬，第四季度利潤總額-5萬， 2020年第一季度利潤總額-4萬，二季度利潤總額-3萬，三季度利潤總額-4萬，四季度利潤總額-5萬， 2021年第一季度利潤總額-3萬，第二季度利潤總額-4萬，第三季度利潤總額-5萬，第四季度利潤總額-6萬， 2022年第一季度利潤總額-7萬，第二季度利潤總額100萬， 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損？還有加計扣除這塊具體怎么操作呢？平時預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎？ 謝謝
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Q
老師！我是進的自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）經(jīng)營所得，年度匯算申報，以前申報都是自動減除了60000萬，但是現(xiàn)在只要有利潤都沒有扣除6萬需要繳稅，是不是我哪里沒有填呢？
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對，查賬征收
下季度綜合所得扣除，怎么填寫，不開票了
到最后不就是負的了嗎
這個不用填寫，由系統(tǒng)自動帶出來的，是每個月5000，到6月就是自動帶出來30000
到年底不就是6萬了嗎，我的利潤還是4萬，這不就是負的了嗎
要改成本嗎
不用改，這個不影響的，是負數(shù)就是負數(shù)
不會出退稅是嗎
你是指你現(xiàn)在交了稅，到年底再退稅，是吧
那你現(xiàn)在申報就把成本寫高點，不要去退，麻煩死
已經(jīng)交完了
那你到時再去窗口申請退稅吧
這個成本可以多填呀
是的，可以暫估入賬的，