匯算清繳時補交所得稅，在此時做了以下分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系不平，怎樣處理之前分錄呢
你好，可以忽略的，不一致的可以忽略，你也可以修改期初未分配利潤和應(yīng)交稅費。
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老師，您好，補交匯算清繳所得稅分錄如何做，導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表溝機關(guān)系不同，怎么調(diào)
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老師，匯算清繳后補企業(yè)所得了，用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系不平，請問到下年度資產(chǎn)負債表與利潤表會平嗎？
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匯算清繳時用了以前年度損益調(diào)整科目，公司補交了稅款，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表中勾稽關(guān)系不正確，利潤表中未體現(xiàn)所交稅款？如何更正？當(dāng)時補交企業(yè)所得稅的帳務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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小企業(yè)會計準(zhǔn)備，匯算清繳 計提所得稅 借利潤分配，貸應(yīng)交稅費；這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不正常，我該怎么做呢，老師？
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老師你好，公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳時補繳所得稅，計提分錄： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上，差額正好是這個補的稅，必須改的勾稽上嗎？
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求分錄，謝謝老師
修改期初不需要做賬務(wù)處理同學(xué)啊。
下次做匯算清繳要交稅的就要做賬務(wù)處理仔
你好，退稅還是需要補稅呀。
補交所得稅款
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，貸銀行 也不需要調(diào)報表，其他的都不需要調(diào)整的。
這個就是產(chǎn)生差異的分錄
是的是的，產(chǎn)生的差異，其他的不用調(diào)整，我上面不是給你寫了嗎？你看一下可以嗎？