尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票，在申報第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時，按照這10萬元的普票申報了，關(guān)鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了，請問：我在第三季度已經(jīng)按10萬元普票申報了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢？
這個不用處理，在第四季度的時候調(diào)整就行
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尊敬的老師，您好！我公司是樹苗培育公司，小規(guī)模納稅人，今年第三季度開普票100萬元(稅率1%)，開普票1萬元(稅率3%)，開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%)，請問老師，在申報第三季度增值稅時，這三組數(shù)字填在哪欄？尤其是免稅銷售收入填在哪欄？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報第三季度季報，我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票，后來因為業(yè)務有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務局，增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和，加上9月的發(fā)票，就超過30萬了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢？
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請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務說在第四季度紅沖發(fā)票，這個月就按抄報的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因業(yè)務往來今年3月份開了一張10萬元的普票，次月正常申報增值稅，后因合作方取消合作，隨機將10萬發(fā)票沖紅處理，本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請退稅？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
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老師您好！第四季度怎么樣調(diào)整？因為第三季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)按10萬元的普票申報了，第三季度有收入了，實際上第四季度又沖紅了，第三季度沒有的了。
你好，第4句填寫的是1~4季度的累計。一二季度沒有嗎？沒有的話，這里就是0。
老師您好，請問，第三季度的增值稅用不用進行更正？
你好，對的是的，因為你附屬發(fā)票并沒有在第三季度。
負數(shù)發(fā)票并沒有開在第三季度
老師您好！因為第三季度當時只開了10萬，而又在第四季度把這10萬沖紅了，可以在第三季度增值稅更正為空表申報就可以了，對嗎？
不可以啊，比對不通過的。
老師好！那第三季度怎么樣做更正？
不讓你在第三季度修改，你為什么非得修改第三季度？ 登錄新電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正】-【申報更正與作廢】功能菜單。