我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報第三季度季報，我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票，后來因為業(yè)務(wù)有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務(wù)局，增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和，加上9月的發(fā)票，就超過30萬了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢？

請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票，這個月就按抄報的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。

老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢？我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元，季度沒有超過30萬的開票額，然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元，這是啥原因呢？我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額

請問一下老師們，我們公司從今年1月開始就沒發(fā)工資沒交社保公積金，2月至現(xiàn)在公司停水停電，員工每天都在公司，但沒有工作做。公司沒有業(yè)務(wù)不交增值稅，并且具體的財務(wù)報表數(shù)據(jù)在公司電腦里因為沒電無法拿到，請問季度申報稅務(wù)的時候財報可以數(shù)據(jù) 都為0嗎？等第三季度或者第四季度公司來電了再把數(shù)據(jù)做上去？

老師：您好！我們公司屬于小規(guī)模納稅人，設(shè)計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應(yīng)甲方要求，開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？