老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?。咳缓蟋F(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎，我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎？

老師您好，我剛剛做4月的賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提所得稅費(fèi)的金額錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)是做了借：所得稅費(fèi)用3769.44，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3769.44，但我剛剛看回銀行對賬單才發(fā)票金額其實(shí)3796.44，就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，現(xiàn)在怎么辦呢？應(yīng)該怎樣調(diào)整過來？

老師好，剛報(bào)完印花稅，做賬計(jì)提的時(shí)侯忘了減半了，按照全額計(jì)提。去年的賬已結(jié)，該咋辦呢？

老師你好 我去年做的一筆賬是 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 忘記計(jì)提了。 這樣變成印花稅貸方有余額 我今年做的補(bǔ)計(jì)提分錄是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。這樣印花稅賬上余額是平了。但是就是這一季度利潤表中印花稅的金額多了今年計(jì)提的那筆。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該是減少的。我沒去算。因?yàn)樯陥?bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒提示有錯(cuò)誤。 那老師出現(xiàn)這種情況，我申報(bào)季報(bào)時(shí)是不是手動(dòng)調(diào)整印花稅的余額呀。還是說有別的方法的

老師您好，公司注冊資本為200萬分別存入了50萬 70萬還有20萬沒入賬，現(xiàn)在是否可以按已經(jīng)存入銀行的實(shí)收資本的金額去計(jì)提賬本印花稅，等后期差這20萬啥時(shí)候真實(shí)的存入銀行以后，再計(jì)提印花稅，還是說可以一起攢到年末去計(jì)提這個(gè)資金賬本印花稅