老師你好 我去年做的一筆賬是 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 忘記計(jì)提了。 這樣變成印花稅貸方有余額 我今年做的補(bǔ)計(jì)提分錄是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。這樣印花稅賬上余額是平了。但是就是這一季度利潤表中印花稅的金額多了今年計(jì)提的那筆。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該是減少的。我沒去算。因?yàn)樯陥?bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒提示有錯(cuò)誤。 那老師出現(xiàn)這種情況，我申報(bào)季報(bào)時(shí)是不是手動(dòng)調(diào)整印花稅的余額呀。還是說有別的方法的
你好，印花稅是借方有余額，你JA修改一下，把這個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅改成借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅負(fù)數(shù)。
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4.（單選題）(2022年）某航空公司為一般納稅人，不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)，2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件，取得的增值稅專用發(fā)票，注明金額600萬，稅額78萬；開展航空運(yùn)輸服務(wù)，開具增值稅普通發(fā)票，取得的收入，包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬，國際運(yùn)輸收入500萬；為客戶辦理退票，向客戶收取退票費(fèi)收入10萬元，上述收入均分別核算，其中以上收入均含稅，該航空公司應(yīng)繳納增值稅（）萬元。請問進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算？
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老師想咨詢一下融資租賃，我們首付付了八萬多，貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票，還有一點(diǎn)利息沒開發(fā)票，老師利息我怎么做賬
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老師，公司六月份買的固定資產(chǎn)，設(shè)備已經(jīng)使用了，合同注明金額是186000，但是發(fā)票還沒來，計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，增值稅按收入申報(bào)，那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
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請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎？需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎？（原合同中沒有列明）
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老師您好，電子發(fā)票專用發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣了，怎么沖了再開？程序？
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老師，您好！電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號呀
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老師，企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，不開票，是按季度交還是每月交的，假如一個(gè)季度收入3萬，增值稅是怎么算交的
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老師您好，有個(gè)客戶換了型號，發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了，現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎？
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哦，老師那就是說那個(gè)補(bǔ)計(jì)提的分錄寫成借利潤分配-未分配利潤 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅（負(fù)數(shù)）是這樣嗎？這樣利潤表當(dāng)期的印花稅金額就不會(huì)出錯(cuò)了是嗎？
是的對的是的對的，可以試一下
好的，我做一筆分錄去看下利潤表的印花稅余額是不是對的。謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我做了這樣的一筆調(diào)整分錄，怎么導(dǎo)出來的利潤表的當(dāng)期金額又不對了
我的意思是你把這個(gè)借利潤分配未分配利潤，但應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)貸方放到借方負(fù)數(shù)，不是你上面的這個(gè)紅沖
在原分錄里面修改可以嗎？能做到嗎？
我上面紅沖是因?yàn)槭?月份做的，現(xiàn)在做3月份的賬了，還能去原來那里修改嗎？本來想著我沖完再重新計(jì)提呢，我去1月份看看
你好，你能反結(jié)賬修改吧，
我的意思是反結(jié)賬修改你這樣的話，你能看出來他對錯(cuò)嗎？
哦，我試試
可以的，可以去試一下的。
我剛聽老師的，反結(jié)賬去調(diào)1月份的憑證，這樣本期數(shù)沒錯(cuò)了，老師真厲害。解決我頭疼一晚上的問題。感謝
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