借貸方分別是什么？

個人部分繳費借：銀行存款，貸：財政撥款收入。計提借：費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。但是當(dāng)時職工錢是單位墊付，應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，不是應(yīng)付職工薪酬，也沒計提這部分?，F(xiàn)在賬面支出大于收入也沒掛賬沒法沖賬

你好，你可以分幾個月去沖。

具體怎么操作啊，是做相反分錄嗎。要改上年的，不涉及其他科目嗎

你好，你已經(jīng)做了哪幾個分錄了？上面說的三個分錄你都做過了嗎？

借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎

你好，個人部分繳費借：銀行存款，貸：財政撥款收入。計提借：費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。 你上面說的這個你三個憑證都做了，是嗎？

都做了，之后發(fā)現(xiàn)這樣提現(xiàn)不出來墊款和欠款（包括個人欠單位的和單位墊付的）

你好，這樣你如果想調(diào)整的話，你直接把這幾筆紅字憑證沖掉它，然后再按照正確的重新做。

這樣子又好理解，又容易做。

一體化系統(tǒng)里怎么紅字沖掉啊，都結(jié)轉(zhuǎn)下年了