我公司每個月業(yè)務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款科目，請問 我想在其他應付款科目在體現(xiàn)支出多少，結余多少怎么操作，2020年的應該怎么改，現(xiàn)在應該怎么記
同學你好，在其他應付款下設2級科目
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公司應發(fā)工資金額是2.5萬，社保單位部分是1064.04元，個人部分是1603.08元，社保總金額是2667.12元， 1、計提工資分錄：借：管理費用2.5萬 貸：應付職工薪酬-工資2.5萬 2、支付工資分錄：借：應付職工薪酬2.5萬 貸：其他應收款-員工個人社保1603.08 銀行存款23396.92 3、支付社保費分錄： 借：管理費用 1064.04 其他應收款-員工個人社保1603.08 貸：銀行存款2667.12 老師是這樣的嗎
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我公司每個月業(yè)務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款科目，請問 我想在其他應付款科目在體現(xiàn)支出多少，結余多少怎么操作，2020年的應該怎么改，現(xiàn)在應該怎么記
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Q
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應付款-上級 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢？
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Q
其他應付款科目下資金應用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應付款科目下 現(xiàn)在應該怎么沖減其他應付款科目。 之前記得分錄為： 支付時：借 應付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提：借 管理費用 ；貸 應付職工薪酬 請問現(xiàn)在應該用什么分錄沖減其他應付款科目呢
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收工資社保經費時：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應付款-上級 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
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麻煩寫一個完整的分錄唄
其他應付款-上級-應付職工薪酬
或者你在做應付職工薪酬的時候，多做一筆 借：其他應付款 貸：其他應付款
啊 我寫錯了 收經費：借 銀行存款 100萬 貸 其他應付款-上級 100萬；；
我比較建議你在做職工薪酬的時候轉一下往來
請問怎么轉吖？具體分錄是什么吖
就是你在做應付職工薪酬的時候，再掛一下往來，例如 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款
收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 其他應付款 952500元 借 其他應付款 952500 貸 銀行存款952500 這樣嘛？那其他應付款 也不平吖
同學你好，你這個還要不要付給上級部門？如果不用，就入本年利潤
付給上級部門？什么意思吖
就是你要不要還回去？
就是其他應付款的結余唄，目前不需要還回去
借：其他應付款 貸：營業(yè)外收入
那這不是三個借方 其他應付款了嘛
同學你好，我明白你的意思了，那就將其他應付款轉到本年利潤