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吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

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曉宇老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.89w

您好，同學(xué)，分錄如下：計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)）貸：銀行存款

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陌生人????：回復(fù)曉宇老師個(gè)人的不分不需要計(jì)提

2022-10-22 16:49:49

曉宇老師：回復(fù)陌生人????是的，個(gè)人部分不需要計(jì)提。

2022-10-22 17:19:06

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）3221

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莊老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用一社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)

全部回復(fù)

莊老師：回復(fù)素素繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，其他應(yīng)收款一個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款

2022-10-22 19:08:16

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.66w

你好，學(xué)員，稍等，老師馬上寫(xiě)給你

全部回復(fù)

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒計(jì)提工資借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資

2022-10-22 20:03:11

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒計(jì)提單位社保借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保

2022-10-22 20:28:58

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款其他應(yīng)付款社保

2022-10-22 20:51:32

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒繳納社保借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)付款社保貸銀行存款

2022-10-22 21:12:43

怡然的紅酒：回復(fù)冉老師我看到有的分錄個(gè)人社保是其他應(yīng)收款

2022-10-22 21:31:27

怡然的紅酒：回復(fù)冉老師這個(gè)不太懂

2022-10-22 21:51:25

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都可以，具體看企業(yè)習(xí)慣就是個(gè)人承擔(dān)的部分的

2022-10-22 22:06:04

怡然的紅酒：回復(fù)冉老師兩個(gè)會(huì)計(jì)科目都可以嗎，老師，可以說(shuō)一下在什么情況下用其他應(yīng)收應(yīng)付嗎

2022-10-22 22:34:45

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒兩個(gè)科目都可以?？戳?xí)慣用哪個(gè)科目，沒(méi)有規(guī)定一定用哪個(gè)的

2022-10-22 22:52:54

怡然的紅酒：回復(fù)冉老師我還以為有規(guī)定呢

2022-10-22 23:22:41

冉老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)沒(méi)有的，學(xué)員，這個(gè)很實(shí)務(wù)的

2022-10-22 23:41:18

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金銀行存款繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金貸：銀行存款

全部回復(fù)

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

同學(xué)您好，計(jì)提，借管理費(fèi)用——社保銷(xiāo)售費(fèi)用——社保等貸應(yīng)付職工薪酬——社保繳納，借應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款——個(gè)人社保貸銀行存款

全部回復(fù)

到此為止：回復(fù)文老師請(qǐng)問(wèn)老師，如果公司發(fā)放工資，后面不附工資表，只寫(xiě)了張支款憑單，這樣做賬有什么影響嗎

2022-10-22 22:43:34

文老師：回復(fù)到此為止那是不可以的，需要有明細(xì)的

2022-10-22 23:12:21

到此為止：回復(fù)文老師沒(méi)有明細(xì)會(huì)有什么影響呢

2022-10-22 23:35:43

文老師：回復(fù)到此為止不合理的，就是不規(guī)范

2022-10-22 23:56:23

到此為止：回復(fù)文老師好的，謝謝老師

2022-10-23 00:14:08

文老師：回復(fù)到此為止不客氣，這是我們的職責(zé)所在

2022-10-23 00:27:18

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

1. 計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

答疑陳園老師

職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.34w

計(jì)提時(shí)，借:管理費(fèi)用-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保繳納時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸:銀行存款

全部回復(fù)

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.66w

你好借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

ζ浮生如夢(mèng)*：回復(fù)冉老師您好老師，個(gè)人交款部分怎樣寫(xiě)分局呢

2022-10-23 02:02:16

冉老師：回復(fù)ζ浮生如夢(mèng)*個(gè)人繳納部分在計(jì)提工資中體現(xiàn) 支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分貸：銀行存款

2022-10-23 02:12:56

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

方亮老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

計(jì)提：借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

飛鳥(niǎo)和蟬：回復(fù)方亮老師還有個(gè)人承擔(dān)的部分

2022-10-23 04:34:33

方亮老師：回復(fù)飛鳥(niǎo)和蟬個(gè)人承擔(dān)的部分是發(fā)放工資時(shí)扣繳：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 繳納：借：其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 貸：銀行存款

2022-10-23 04:54:30

莊老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，繳社保和公積金個(gè)人沒(méi)有體現(xiàn)，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款，

全部回復(fù)

悅：回復(fù)莊老師在計(jì)提社保的時(shí)候，都轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里了不是嗎？

2022-10-23 05:48:20

莊老師：回復(fù)悅你好，不是的，這個(gè)是公司承擔(dān)的，這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的，

2022-10-23 06:01:34

悅：回復(fù)莊老師那計(jì)提工資，和社保的會(huì)計(jì)分錄做的也不對(duì)是么？

2022-10-23 06:22:40

莊老師：回復(fù)悅你好，計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)誤，是可以這樣處理，

2022-10-23 06:43:20

悅：回復(fù)莊老師可是我計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)把社保公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)部分全部計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了

2022-10-23 06:54:48

莊老師：回復(fù)悅計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)把社保公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)部分全部計(jì)入應(yīng)付職工薪酬－－工資是沒(méi)有錯(cuò)的，

2022-10-23 07:16:37

悅：回復(fù)莊老師我說(shuō)的是計(jì)提社保的會(huì)計(jì)分錄，社保公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，社保費(fèi)了！

2022-10-23 07:41:48

莊老師：回復(fù)悅社保公司承擔(dān)要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，個(gè)人承擔(dān)要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬－－工資，

2022-10-23 07:57:09

莊老師：回復(fù)悅你好，參考一下， 3、計(jì)提（1）計(jì)提工資總額借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬-工資 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 （2）計(jì)提公司承擔(dān)社保借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 （3）計(jì)提公司承擔(dān)公積金借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-公積金 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 4、發(fā)放（1）發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：銀行存款 6500 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 （2）繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000 貸：銀行存款 3000 （3）繳納公積金借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000 貸：銀行存款 4000 （4）繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 貸：銀行存款 500

2022-10-23 08:27:03

何老師

職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 0.28w

計(jì)提工資和公司承擔(dān)社保借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資應(yīng)付職工薪酬公司承擔(dān)社保發(fā)工資扣個(gè)人社保借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款其他應(yīng)付款個(gè)人社保

全部回復(fù)

何老師：回復(fù)Nafisa's Mom繳納社保借應(yīng)付職工薪酬公司社保其他應(yīng)付款個(gè)人社保貸銀行存款

2022-10-23 06:59:55

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?

全部回復(fù)