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企業(yè)會計準(zhǔn)則利借款費(fèi)用的計算
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會計求求 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，其他應(yīng)交款對應(yīng)的是新會計準(zhǔn)則的哪個科目，小企業(yè)準(zhǔn)則沒有其他應(yīng)收款嗎？那員工借款怎么寫分錄
用其他應(yīng)付款吧
76樓
2022-11-10 10:24:59
全部回復(fù)
會計求求：回復(fù)袁老師 那啥時候用小企業(yè)準(zhǔn)則的其他應(yīng)交款，能稍微舉例下嗎
2022-11-10 10:54:21
袁老師：回復(fù)會計求求現(xiàn)在一般不用這個科目了
2022-11-10 11:09:17
會計求求：回復(fù)袁老師 那就是這個科目我們做賬是不會用到了？
2022-11-10 11:23:41
袁老師：回復(fù)會計求求是的
2022-11-10 11:35:07
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 晟染 發(fā)表的提問：
老師，我把19年一報銷憑證弄錯了，借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 本來應(yīng)該是貸預(yù)付賬款的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正錯賬？（實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金。
77樓
2022-11-11 09:14:37
全部回復(fù)
晟染：回復(fù)郭老師 老師 應(yīng)該是借現(xiàn)金貸預(yù)付賬款吧？
2022-11-11 09:32:38
郭老師：回復(fù)晟染對，寫我寫反了，借庫存現(xiàn)金貸預(yù)付賬款。
2022-11-11 09:47:20
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ ~幸運(yùn)星~ 發(fā)表的提問：
老師，新企業(yè)（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）開業(yè)期間發(fā)生的一切費(fèi)用都列為開辦費(fèi)，待企業(yè)收到第一筆收入時就可以把間期的所有開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用？
不是的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則籌建期費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
78樓
2022-11-11 09:35:05
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)一線工人報銷藥費(fèi)怎么做分錄?是否計入制造費(fèi)用?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好 一線工人計入生產(chǎn)成本 借 生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
79樓
2022-11-11 09:40:42
全部回復(fù)
葉子：回復(fù)答疑蘇老師 制造費(fèi)用行嗎？
2022-11-11 10:00:48
答疑蘇老師：回復(fù)葉子你好 車間的管理人員計入制造費(fèi)用
2022-11-11 10:29:18
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，收到了上年的費(fèi)用發(fā)票怎么做帳？
你好，一般不能入賬的，若所屬稅務(wù)局認(rèn)同，也可入賬。
80樓
2022-11-11 10:06:32
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 養(yǎng)貓專業(yè)戶 發(fā)表的提問：
平時我們單位會組織員工吃飯，唱歌，拓展訓(xùn)練， 還有體檢， 這個可以直接做：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸現(xiàn)金嗎？（我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
可以的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
81樓
2022-11-11 10:14:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Gina 發(fā)表的提問：
老師 在小企業(yè)會計準(zhǔn)則中無“支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金”，融資租賃費(fèi)用是否直接計入“購建固定資產(chǎn)..”還是“取得借款..”
你這是是什么情況下的融資租賃費(fèi)用
82樓
2022-11-13 10:03:06
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 蘆葦 發(fā)表的提問：
請問，老師，公司是剛成立的，所有產(chǎn)生的人員工資費(fèi)用，公眾號認(rèn)證費(fèi)用，都要計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里么，直接分類計入管理費(fèi)用不同的明細(xì)科目里，可以么，用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 請問以后開辦費(fèi)就一直記在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里么，不用做其他處理么，以后有收入的話才可以分明細(xì)記賬么
計入開辦費(fèi) 但是如果有招待費(fèi) 因為有限額 另外再明細(xì)一下
83樓
2022-11-13 10:13:36
全部回復(fù)
蘆葦：回復(fù)李老師 開辦費(fèi)后續(xù)該怎么處理呢，還有公司購買了金稅盤，包括技術(shù)維護(hù)費(fèi)是1050元，也要記在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里么
2022-11-13 10:45:39
李老師：回復(fù)蘆葦籌建期是的計入開辦費(fèi) 不用處理啊 直接就管理費(fèi)用開辦費(fèi)了
2022-11-13 11:05:37
馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問：
老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有銷售費(fèi)用這科目 ，請教一下，可以把營業(yè)費(fèi)用改成銷售費(fèi)用嗎？
你好 那就是你的軟件比較老 現(xiàn)在都是銷售費(fèi)用 你沒有軟件售后的話問一下 看能不能改 這個咱們還說不上 看哪里弄得不合適了
84樓
2022-11-13 10:37:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 火鳳凰 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的企業(yè)，上年管理費(fèi)用做錯了，本年修改，分錄怎么寫
你好 具體的什么有錯誤。
85樓
2022-11-14 08:48:00
全部回復(fù)
火鳳凰：回復(fù)郭老師 多記了100塊
2022-11-14 09:02:03
郭老師：回復(fù)火鳳凰借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-11-14 09:17:41
火鳳凰：回復(fù)郭老師 不做以前年度損益調(diào)整么
2022-11-14 09:33:32
郭老師：回復(fù)火鳳凰你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目的，而且已經(jīng)過了匯算清交，沒法再修改了。
2022-11-14 09:50:56
火鳳凰：回復(fù)郭老師 您的意思是說，直接做到今年的費(fèi)用里面了是么？
2022-11-14 10:09:03
郭老師：回復(fù)火鳳凰對的是的是這么做的是這個意思是這么理解。
2022-11-14 10:26:17
火鳳凰：回復(fù)郭老師 那如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則下，過了匯算清繳，那這個賬怎么改呢？
2022-11-14 10:42:46
郭老師：回復(fù)火鳳凰你們能修改匯算清交嗎？
2022-11-14 11:02:17
火鳳凰：回復(fù)郭老師 好像是不可以的
2022-11-14 11:28:20
郭老師：回復(fù)火鳳凰就直接用管理費(fèi)用來做。
2022-11-14 11:52:08
火鳳凰：回復(fù)郭老師 不用以前年度損益調(diào)整過度了？
2022-11-14 12:20:48
火鳳凰：回復(fù)郭老師 我可以先紅沖上年錯誤的的憑證，再做正確的分錄不
2022-11-14 12:48:20
郭老師：回復(fù)火鳳凰直接做管理費(fèi)用里面就可以的。
2022-11-14 13:11:48
火鳳凰：回復(fù)郭老師 好的，謝謝?。。。。?！
2022-11-14 13:30:26
郭老師：回復(fù)火鳳凰不用客氣 工作愉快。
2022-11-14 13:55:11
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 雨滴 發(fā)表的提問：
企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則有什么區(qū)別，主要體現(xiàn)在哪些方面？印花稅這個在小企業(yè)會計準(zhǔn)則中還記在管理費(fèi)用中嗎？
你好 比如 ：1、適用范圍不同 《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)（不包括以個人獨(dú)資及合伙形式設(shè)立的小企業(yè)）。 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的適用范圍，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，除不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)，以及金融保險企業(yè)外，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（含公司），執(zhí)行《企業(yè)會計制度》。 2、會計科目設(shè)置不同 《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》比《企業(yè)會計準(zhǔn)則》少設(shè)了25個一級科目。 3、資產(chǎn)清查的處理不同 《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》中沒有設(shè)置“待處理財產(chǎn)損溢”科目，小企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)生資產(chǎn)的盤盈或盤虧時直接進(jìn)行處理。 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的資產(chǎn)負(fù)債表中已取消了資產(chǎn)待處理項目，企業(yè)在編報前必須將待處理的資產(chǎn)進(jìn)行處理，因此財產(chǎn)清查還要通過“待處理財產(chǎn)損溢”科目核算 印花稅是計入稅金及附加
86樓
2022-11-14 09:01:29
全部回復(fù)
雨滴：回復(fù)meizi老師 我們公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 印花稅我記到管理費(fèi)用可以嗎？
2022-11-14 09:19:46
meizi老師：回復(fù)雨滴你好 需要計入稅金及附加的
2022-11-14 09:39:01
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ JUN 發(fā)表的提問：
用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年底暫估原材料 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 1月該如何沖銷啊 ？還有借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 1月該怎么沖銷??？
你好，你做費(fèi)用的時候沒有票，是嗎
87樓
2022-11-14 09:10:00
全部回復(fù)
JUN：回復(fù)月月老師 是的 1月發(fā)票才來
2022-11-14 09:51:22
月月老師：回復(fù)JUN你好，是管理費(fèi)用的發(fā)票回來了嗎，1月份沖原材料那筆分錄做反向分錄就行。
2022-11-14 10:08:55
月月老師：回復(fù)JUN你好，1月份費(fèi)用發(fā)票回來可以計入12月份，如果想沖銷那筆費(fèi)用，匯算清繳要補(bǔ)稅。
2022-11-14 10:19:46
JUN：回復(fù)月月老師 那要是想沖銷 直接做紅字嗎
2022-11-14 10:38:26
月月老師：回復(fù)JUN你好，通過以前年度損益調(diào)整科目來沖 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 匯算清繳的時候再補(bǔ)稅
2022-11-14 11:04:48
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 燕 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，存貨的盤虧有沒有計入管理費(fèi)用的情況？
你好，管理不善導(dǎo)致的盤虧，就是計入管理費(fèi)用核算?
88樓
2022-11-14 09:24:59
全部回復(fù)
糖果老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 小金魚1 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，小企業(yè)的短期投資采用歷史成本計量，交易費(fèi)用計入投資成本。（　?。??對????????錯??????
您好，這個說法是正確的
89樓
2022-11-15 07:59:23
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 潔凈的緣分 發(fā)表的提問：
用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年12月計提社保時，把個人交的部分也一起計提進(jìn)管理費(fèi)用了，今年怎么更正？
通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整。
90樓
2022-11-15 08:07:35
全部回復(fù)
潔凈的緣分：回復(fù)方老師 我用的會計軟件沒有這個以前年度損益調(diào)整？
2022-11-15 08:35:51
方老師：回復(fù)潔凈的緣分沒有的話，看是否能增加，不能增加的話通過未分配利潤進(jìn)行調(diào)整。
2022-11-15 08:48:22

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