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累計(jì)未分配利潤(rùn)是什么會(huì)計(jì)科目
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吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ koreyo 發(fā)表的提問(wèn)：
年末沒(méi)有利潤(rùn)，最后一張憑證的會(huì)計(jì)科目是借本年利潤(rùn) 貸 未分配利潤(rùn)嗎
虧損做，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) @貸：本年利潤(rùn)
106樓
2022-11-20 07:57:02
全部回復(fù)
koreyo：回復(fù)吳月柳 老師，這張憑證需要錄入系統(tǒng)嗎？如果需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益前錄入還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后錄入
2022-11-20 08:29:56
吳月柳：回復(fù)koreyo要，結(jié)轉(zhuǎn)后
2022-11-20 08:43:15
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 負(fù)責(zé)的冬日 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，本年調(diào)整去年的損益，是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是直接計(jì)入損益類科目中？
你好，同學(xué)。 小企業(yè)是直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
107樓
2022-11-20 08:20:38
全部回復(fù)
負(fù)責(zé)的冬日：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 還有就是問(wèn)一下工商公示中社保填寫的問(wèn)題：社保的單位繳費(fèi)基數(shù) 是不是等于 每個(gè)員工的月繳費(fèi)基數(shù) 乘以 員工人數(shù) 再乘以 12個(gè)月
2022-11-20 08:43:42
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)負(fù)責(zé)的冬日是的，公示 這里是這樣計(jì)算的
2022-11-20 09:04:41
負(fù)責(zé)的冬日：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 工商公示需要填一年下來(lái)交了多少社保，不存在欠費(fèi)的情況下，是不是可以根據(jù)計(jì)提社保的管理費(fèi)用-社保的金額填寫，然后根據(jù)該金額按比例分配到五險(xiǎn)上，對(duì)嗎？
2022-11-20 09:28:40
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)負(fù)責(zé)的冬日工商這邊實(shí)際交的社保，就是根據(jù)你企業(yè)這一年之中總的繳納的社保來(lái)填寫就可以了。
2022-11-20 09:56:45
負(fù)責(zé)的冬日：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 需要根據(jù)明細(xì)賬將繳納的社保一筆一筆加起來(lái)算嗎，有沒(méi)有體現(xiàn)這筆累計(jì)繳納社保金額的科目？
2022-11-20 10:13:49
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)負(fù)責(zé)的冬日需要的，如果說(shuō)你沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)，就需要加起來(lái)。
2022-11-20 10:35:04
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Ae…檸檬 發(fā)表的提問(wèn)：
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的明細(xì)借方累計(jì)和貸方累計(jì)的差額應(yīng)該等于利潤(rùn)表累計(jì)的凈利潤(rùn)，是嗎？我這2個(gè)表對(duì)嗎？
利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)應(yīng)該是等于收入—成本—費(fèi)用，未分配利潤(rùn)是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的余額
108樓
2022-11-20 08:37:00
全部回復(fù)
Ae…檸檬：回復(fù)辜老師 不是有勾稽關(guān)系嗎？
2022-11-20 09:01:19
Ae…檸檬：回復(fù)辜老師 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不是有勾稽關(guān)系嗎？
2022-11-20 09:19:28
辜老師：回復(fù)Ae…檸檬資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)
2022-11-20 09:47:26
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 著急的發(fā)卡 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，在做賬的時(shí)候，1、利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方有余額，是要記錄在科目余額表上的‘未分配利潤(rùn)’科目中的是吧？2、如果記錄，那么資產(chǎn)負(fù)債表表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)也會(huì)相應(yīng)增加是嗎？（利潤(rùn)分配下只有未分配利潤(rùn)這一個(gè)科目）
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方有余額，是表示虧損，是要記錄在科目余額表上的‘未分配利潤(rùn)’科目中的，資產(chǎn)負(fù)債表表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)應(yīng)該是期初數(shù)加本期發(fā)生數(shù)，如果期初是正的，本期發(fā)生是虧損的話，那就是負(fù)數(shù)。
109樓
2022-11-21 06:43:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么我期末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目，凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)不等于本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
為什么會(huì)出錯(cuò)呢？有可能是哪里算錯(cuò)了？還有本年利潤(rùn)科目期初為0，期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方，為什么兩種方法算出來(lái)結(jié)果不一樣？
110樓
2022-11-21 06:58:00
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙一個(gè)是期初一個(gè)是期末，不會(huì)必然相等的
2022-11-21 07:26:49
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 欣欣 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)起初加利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)不等未分配利潤(rùn)期末怎么辦？ 調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
您好 如果用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)起初加利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)不等未分配利潤(rùn)期末是正常情況 不需要調(diào)整 調(diào)整以前年度損益調(diào)整 月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
111樓
2022-11-21 07:20:13
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @  打傘的菇娘 發(fā)表的提問(wèn)：
年底了，虧損，做會(huì)計(jì)分錄：借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)，貸 本年利潤(rùn)，這個(gè)數(shù)字看的是資產(chǎn)負(fù)債表的期末的未分配利潤(rùn)嗎？還是看利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)？
你好是余額表上本年利潤(rùn)的余額
112樓
2022-11-21 07:36:59
全部回復(fù)
 打傘的菇娘：回復(fù)玲老師 是我紅色編出來(lái)的這個(gè)嗎
2022-11-21 08:06:18
玲老師：回復(fù) 打傘的菇娘看一下余額表的期末余額，金額
2022-11-21 08:23:13
 打傘的菇娘：回復(fù)玲老師 哪個(gè)了，不知道，給你發(fā)的就是利潤(rùn)分配的余額表
2022-11-21 08:44:21
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Lu麗容 發(fā)表的提問(wèn)：
年終將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)后，還需要將利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入到應(yīng)付利潤(rùn)里去嗎？我見(jiàn)之前的會(huì)計(jì)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)后，都將利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)再轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤(rùn)里去，每年的利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)余額是平，應(yīng)付利潤(rùn)是每年的累計(jì)數(shù)，這是怎么回事呢，
你好，股東大會(huì)作出分配利潤(rùn)，才需要做分配的處理的
113樓
2022-11-22 06:04:46
全部回復(fù)
Lu麗容：回復(fù)鄒老師 那我要不要照著之前會(huì)計(jì)那樣做下去呢？他每年都轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn)里去
2022-11-22 06:32:34
鄒老師：回復(fù)Lu麗容你好，這樣是不對(duì)的
2022-11-22 07:01:12
Lu麗容：回復(fù)鄒老師 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)可以支付給股東嗎?如可以，分錄怎么做?要不這余額累計(jì)下來(lái)比較大
2022-11-22 07:12:16
鄒老師：回復(fù)Lu麗容你好，可以的 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)付股利
2022-11-22 07:24:00
Lu麗容：回復(fù)鄒老師 做這筆時(shí)需計(jì)提個(gè)人所得稅嗎
2022-11-22 07:40:35
鄒老師：回復(fù)Lu麗容你好，需要的
2022-11-22 07:58:27
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 實(shí)務(wù)必過(guò) 發(fā)表的提問(wèn)：
民非企業(yè)本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的科目分別是什么
您好，“凈資產(chǎn)變動(dòng)額”，就是企業(yè)利潤(rùn)表中的“本年利潤(rùn)”。“非限定性凈資產(chǎn)”和“限定性凈資產(chǎn)”與結(jié)余分配相關(guān)的對(duì)應(yīng)的是“未分配利潤(rùn)”。
114樓
2022-11-22 06:15:08
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ AA艷艷 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的期末數(shù)跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是相等的嗎
您好！一般第一年相等。以后就不相等了
115樓
2022-11-22 06:43:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問(wèn)：
分配利潤(rùn) 會(huì)計(jì)科目怎么寫
您好 借:利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)
116樓
2022-11-22 06:57:56
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ dping 發(fā)表的提問(wèn)：
本年度以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生，已經(jīng)結(jié)、結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)加利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額合計(jì)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末數(shù)有差異（是以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)的數(shù)額）這個(gè)情況對(duì)外提供報(bào)表有為題沒(méi)？
你好，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事情 就會(huì)有差額的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
117樓
2022-11-22 07:24:59
全部回復(fù)
dping：回復(fù)鄒老師 好的。對(duì)外提供報(bào)表會(huì)不會(huì)認(rèn)為報(bào)表不對(duì)。老師
2022-11-22 07:49:45
鄒老師：回復(fù)dping你好，不會(huì)的
2022-11-22 08:02:55
dping：回復(fù)鄒老師 好的。謝謝老師！
2022-11-22 08:26:53
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