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木棉紛飛：回復(fù)立紅老師 我查到了，是補(bǔ)交去年的稅金，做到以前年度損益科目，然后就不等于了，沒問題不？老師

立紅老師：回復(fù)木棉紛飛你好，如果是這樣，是不等，沒有問題的。

木棉紛飛：回復(fù)立紅老師 明白了，多謝老師

立紅老師：回復(fù)木棉紛飛不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

好運(yùn)榮：回復(fù)玲老師 老師，正數(shù)是代表是在貸方嗎？

好運(yùn)榮：回復(fù)玲老師 老師，年初未分配利潤(rùn)，和可供分配的利潤(rùn)，是一個(gè)科目嗎？謝謝。

玲老師：回復(fù)好運(yùn)榮是的 貸方正數(shù)就是盈利 可供分配的利潤(rùn)這個(gè)不是科目名 科目名是 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

大榴蓮888：回復(fù)軼塵老師 我知道是沒有向股東分配的利潤(rùn)，我的意思是這個(gè)科目不前后意思矛盾了嗎？前面說利潤(rùn)分配，后面又說未分配利潤(rùn)

軼塵老師：回復(fù)大榴蓮888利潤(rùn)分配是一級(jí)科目是利潤(rùn)的累計(jì)形成的利潤(rùn)分配里面有尚未分配的利潤(rùn)屬于二級(jí)科目科目就是這么設(shè)置的沒必要深究

莊老師：回復(fù)莉莉婭LLY剩條利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)可以分配

莉莉婭LLY：回復(fù)莊老師 現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題。 利潤(rùn)表 7月 －9505.61 8月 －91348.92 9月 -11618.58 10月 16646.53 11月 25449.48 12月 142861.67-2440 合計(jì) 70044.57 12月本年累積151752.75－6月本年累積－2440=69884.57 為啥差了200，問題出在哪里？

莊老師：回復(fù)莉莉婭LLY你好，你看看有沒有調(diào)節(jié)利潤(rùn)，有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

莉莉婭LLY：回復(fù)莊老師 以前年度損益調(diào)整就是2440，調(diào)節(jié)利潤(rùn)指的是什么

莊老師：回復(fù)莉莉婭LLY你好，看看以前年度調(diào)整時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

莉莉婭LLY：回復(fù)莊老師 內(nèi)賬，之前這個(gè)科目被我調(diào)費(fèi)用了

莊老師：回復(fù)莉莉婭LLY你好，這些在查看一下是否有誤

梓淑：回復(fù)鄒老師 我的是不是應(yīng)該17066.51+227773.28＝244839.79 怎么和227323.62對(duì)不上

鄒老師：回復(fù)梓淑你好，是17066.51+224630.85計(jì)算期末未分配利潤(rùn)金額才是的

梓淑：回復(fù)鄒老師 那我的對(duì)不上因?yàn)槭裁? 老師

鄒老師：回復(fù)梓淑你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？

梓淑：回復(fù)鄒老師 沒有

鄒老師：回復(fù)梓淑你好，如果沒有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)，但是不符合上述關(guān)系，就需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

古渣渣：回復(fù)徐阿富老師 那不用管嗎

徐阿富老師：回復(fù)古渣渣你好是的不用管的，大部分企業(yè)都這樣的。正常的

暖暖老師：回復(fù)╭⊙ǒ⊙╮這個(gè)科目，說錯(cuò)了上邊

╭⊙ǒ⊙╮：回復(fù)暖暖老師 老師，是我說錯(cuò)了嗎？那比如以前年度補(bǔ)的稅呢？

暖暖老師：回復(fù)╭⊙ǒ⊙╮是我說錯(cuò)了，不是你的

╭⊙ǒ⊙╮：回復(fù)暖暖老師 那應(yīng)該是？

暖暖老師：回復(fù)╭⊙ǒ⊙╮要是以前年度損益調(diào)整，都會(huì)涉及利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目。

╭⊙ǒ⊙╮：回復(fù)暖暖老師 比如匯算清繳補(bǔ)的所得稅做未分配利潤(rùn)嗎？

暖暖老師：回復(fù)╭⊙ǒ⊙╮這個(gè)不用這個(gè)，直接就記在本期，直接借所得稅費(fèi)用貸銀行存款就可以。