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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，余90萬(wàn)元不做處理，就在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

全部回復(fù)

武老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.73w

你是年末嗎，同學(xué)，這個(gè)

全部回復(fù)

憂傷的抽屜：回復(fù)武老師我就是確定不了到底是填列哪個(gè)數(shù)值，填列說(shuō)明說(shuō)填報(bào)納稅人截止開(kāi)始分配剩余財(cái)產(chǎn)時(shí)累計(jì)的未分配利潤(rùn)金額?是清算前的累計(jì)未分配利潤(rùn)還是清算后的累計(jì)未分配利潤(rùn)？

2022-11-06 12:17:07

武老師：回復(fù)憂傷的抽屜那就分配之后的就可以了

2022-11-06 12:34:43

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

未分配利潤(rùn)就是前期積累起來(lái)的利潤(rùn)且沒(méi)有分配的。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)核算的

全部回復(fù)

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 3.26w

你好，同學(xué)是的，就是這個(gè)意思。

全部回復(fù)

俏皮的板栗：回復(fù)李霞老師那我從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表，怎么前兩項(xiàng)之和小于年末未分配利潤(rùn)？

2022-11-07 10:36:14

李霞老師：回復(fù)俏皮的板栗那應(yīng)該是用用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目調(diào)整過(guò)照。

2022-11-07 11:01:03

李霞老師：回復(fù)俏皮的板栗你應(yīng)該是用這個(gè)科目去調(diào)整過(guò)，憑證你可以看。

2022-11-07 11:18:41

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，下個(gè)月如果有虧損的話，就會(huì)沖抵了，如果是贏利的話，就是增加了。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

點(diǎn)擊確定就是了

全部回復(fù)

紫嫣：回復(fù)鄒老師我點(diǎn)擊了確定，可以就是利潤(rùn)分配，沒(méi)有添加成功二級(jí)可以

2022-11-07 10:53:07

鄒老師：回復(fù)紫嫣確定了，增加二級(jí)科目，之前計(jì)入利潤(rùn)分配的，就會(huì)全部轉(zhuǎn)移到新的明細(xì)的

2022-11-07 11:10:48

紫嫣：回復(fù)鄒老師沒(méi)有，我確定了之后再看，還是只有一級(jí)科目

2022-11-07 11:25:26

鄒老師：回復(fù)紫嫣那只能是聯(lián)系客服，看該如何修改了

2022-11-07 11:36:19

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.03w

引用 @ 明月發(fā)表的提問(wèn)：

請(qǐng)教老師，填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，因?yàn)楸Ａ粜?shù)點(diǎn)，導(dǎo)致上月未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)+當(dāng)月凈利潤(rùn)≠當(dāng)月未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，誤差是0.01，上月未分配利潤(rùn)不能改，請(qǐng)問(wèn)我是調(diào)整‘當(dāng)月凈利潤(rùn)’還是‘當(dāng)月未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)’呢？

建議調(diào)整‘當(dāng)月凈利潤(rùn)’

全部回復(fù)

明月：回復(fù)文文老師好的老師。但有一個(gè)小問(wèn)題，調(diào)整‘當(dāng)月凈利潤(rùn)’的話會(huì)引起“凈利潤(rùn)本年累計(jì)”的變動(dòng)，這個(gè)要緊嗎？

2022-11-07 11:11:02

文文老師：回復(fù)明月你好，這個(gè)不要緊的。

2022-11-07 11:27:43

明月：回復(fù)文文老師謝謝！

2022-11-07 11:51:32

文文老師：回復(fù)明月不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

2022-11-07 12:10:11

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，年初的未分配利是指——利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目

全部回復(fù)

惠紫：回復(fù)立紅老師意思是我不用加“年初未分配利潤(rùn)”這個(gè)科目是嗎直接用“未分配利潤(rùn)科目”這個(gè)二級(jí)科目？

2022-11-08 10:02:23

立紅老師：回復(fù)惠紫你好，是的，是這樣的。

2022-11-08 10:17:41

惠紫：回復(fù)立紅老師那還請(qǐng)問(wèn)老師一下，截圖的那個(gè)是審計(jì)讓我調(diào)整2018年的賬，我現(xiàn)在在2020年4月（當(dāng)前月份）新增調(diào)整分錄就可以了是吧

2022-11-08 10:39:56

立紅老師：回復(fù)惠紫你好，是的，是這樣的。

2022-11-08 10:59:30

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。這是你內(nèi)部收賬和應(yīng)付已經(jīng)清償了之前計(jì)提的減值現(xiàn)在沖回。

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

不涉及損益科目話，不需要做未分配利潤(rùn)輸入

全部回復(fù)

Cherry小周：回復(fù)maize老師我把去年的管理費(fèi)用科目調(diào)整為正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用

2022-11-08 10:59:10

maize老師：回復(fù)Cherry小周借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

2022-11-08 11:24:40

Cherry小周：回復(fù)maize老師我這是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦呀？

2022-11-08 11:38:44

maize老師：回復(fù)Cherry小周未分配利潤(rùn) -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸未分配利潤(rùn) -管理費(fèi)用

2022-11-08 12:01:51

Cherry小周：回復(fù)maize老師老師，我是直接做一筆：借：未分配利潤(rùn)——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤(rùn)——管理費(fèi)用？還是做兩筆：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用，借：未分配利潤(rùn)——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤(rùn)——管理費(fèi)用??？還有就是我未分配利潤(rùn)科目用過(guò)，添加不了下級(jí)科目

2022-11-08 12:12:23

maize老師：回復(fù)Cherry小周借：未分配利潤(rùn)——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤(rùn)——管理費(fèi)用？做這個(gè)就可以，那這個(gè)就直接做借：未分配利潤(rùn)，貸：未分配利潤(rùn)

2022-11-08 12:26:40

小葉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.55w

同學(xué)，你好，比如利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利盈余公積等這些，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利

全部回復(fù)

范曉龍：回復(fù)小葉老師把投資收益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目體現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)虧損的分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借：投資收益貸：本年利潤(rùn) 借：投資虧損貸：本年利潤(rùn)

2022-11-09 10:44:04

小葉老師：回復(fù)范曉龍借：投資收益貸：本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2022-11-09 10:59:04

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

同學(xué)您好，一般是資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)分配期初數(shù)

全部回復(fù)

太陽(yáng)當(dāng)空照：回復(fù)易老師這有提示可是我不太明白

2022-11-09 10:52:12

易老師：回復(fù)太陽(yáng)當(dāng)空照就是我剛才說(shuō)的這個(gè)意思

2022-11-09 11:21:53

太陽(yáng)當(dāng)空照：回復(fù)易老師這么看感覺(jué)應(yīng)該填金額707594.21是嗎？

2022-11-09 11:35:46

太陽(yáng)當(dāng)空照：回復(fù)易老師應(yīng)付普通股利122萬(wàn)已經(jīng)給出去了，是這樣填嗎？

2022-11-09 11:49:27

易老師：回復(fù)太陽(yáng)當(dāng)空照是的這個(gè)說(shuō)法是正確的

2022-11-09 12:06:05

武老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.73w

引用 @ 鹽發(fā)表的提問(wèn)：

下面利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系正確嗎？1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù) 2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù) 老師第一種方法和第二種方法算出來(lái)的怎么不一樣呢結(jié)果，算出的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) 期末數(shù)，正確的數(shù)字計(jì)算公式可以列出來(lái)嗎

你期末減期初是本期發(fā)生額，同學(xué)

全部回復(fù)

鹽：回復(fù)武老師那應(yīng)該是哪個(gè)呢

2022-11-09 11:29:22

武老師：回復(fù)鹽你利潤(rùn)表得到的是本年，期初加上本年利潤(rùn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)果，累計(jì)的

2022-11-09 11:50:29

鹽：回復(fù)武老師老師這個(gè)是一月份，本月凈利潤(rùn)不就是本年凈利潤(rùn)嗎嗎

2022-11-09 12:01:29

武老師：回復(fù)鹽那這樣的話，你這個(gè)就沒(méi)問(wèn)題

2022-11-09 12:23:51

鹽：回復(fù)武老師 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù) 134354.01-118325.2=16028.81 2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù) 16028.81+81703-0=97731.81 老師上面兩個(gè)方法計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣呢就是負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) 期末數(shù)