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累計未分配利潤是什么會計科目
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林杰老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ stella 發(fā)表的提問：
老師，這個是會計學(xué)堂報稅實操里西安博達(dá)軟件有限公司，想請教下里面未分配利潤期末余額是5207499.74.但是凈利潤本年累計余額3830326.29+未分配利潤年初余額803194.67=4633520.96為什么不等于未分配利潤期末余額5207499.74？，未分配利潤期末余額=凈利潤本年累計余額+未分配利潤年初余額這個公式對嗎？
您好！這個公式是對的，當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初余額與期末余額的差額不等于利潤表的凈利潤本年累計數(shù)的時候，則表明當(dāng)年度存在調(diào)整以前年度損益，調(diào)整以前年度損益是不會體現(xiàn)在利潤表影響當(dāng)年的凈利潤，調(diào)整以前年度損益直接沖減了未分配利潤，所以就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的差額與利潤表的凈利潤不相等。
76樓
2022-11-09 11:14:59
全部回復(fù)
stella：回復(fù)林杰老師 老師，再請問一下這個會計學(xué)堂報稅實操里西安博達(dá)軟件有限公司，企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表稅款所屬期：2019-07-01至 2019-09-30里季初資產(chǎn)總額是不是填19年7月初相當(dāng)于19年6月末，為什么答案是填年初數(shù)1763萬，年初數(shù)是去年期末數(shù)，是18年12月末？
2022-11-09 11:48:52
林杰老師：回復(fù)stella您好！ 按要求來講，2019-07-01至 2019-09-30里季初資產(chǎn)總額是填19年7月初相當(dāng)于19年6月末的數(shù)據(jù)，答案是由于該賬套數(shù)據(jù)只模擬了一個月的數(shù)據(jù)，沒有提供6月末的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)就暫時用年初數(shù)代替。
2022-11-09 12:04:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 無與倫比 發(fā)表的提問：
虧損狀態(tài)，幾個老板要分紅，我科目是這么做的，借，利潤分配一未分配利潤，貸，應(yīng)付股利，支付時借應(yīng)付股利，貸現(xiàn)金。出報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤不等于利潤表中累計凈利潤加年初未分配利潤。是我科目做錯了嗎？我這是內(nèi)賬
新年好 1，虧損狀態(tài)不應(yīng)當(dāng)分紅才是的 2，如果有分紅（不是科目錯了），而是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
77樓
2022-11-10 09:28:40
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ qzuser 發(fā)表的提問：
計提稅金附加440.4，為什么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與明細(xì)科目未分配利潤相差440.4元
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
78樓
2022-11-10 09:48:55
全部回復(fù)
qzuser：回復(fù)郭老師 結(jié)了
2022-11-10 10:13:13
郭老師：回復(fù)qzuser軟件做賬的嗎？看下你的科目余額表是多少，要么就是有一個出現(xiàn)錯誤了，讓軟件看下是不是公式設(shè)置的有問題
2022-11-10 10:27:29
qzuser：回復(fù)郭老師 沒錯，我計提營業(yè)稅金借方440，全年結(jié)轉(zhuǎn)，可資料負(fù)責(zé)表未分配利潤就剛好多了440
2022-11-10 10:39:15
郭老師：回復(fù)qzuser資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該有未分配利潤-440的
2022-11-10 11:08:39
qzuser：回復(fù)郭老師 可是沒有減少這
2022-11-10 11:23:58
郭老師：回復(fù)qzuser那你的報表不平？你讓售后給你看下公式有問題
2022-11-10 11:41:56
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 妮兒 發(fā)表的提問：
我要填增2017年未分配利潤期初數(shù)，借什么科目？貸:利潤分配未分配利潤
你好！你是因為什么業(yè)務(wù)要調(diào)增
79樓
2022-11-10 10:06:57
全部回復(fù)
妮兒：回復(fù)宋生老師 2016.12.20基本戶的銀行利息漏記賬了
2022-11-10 10:27:22
宋生老師：回復(fù)妮兒你好！如果只是利息，建議你借銀行存款 貸財務(wù)費用。
2022-11-10 10:40:08
妮兒：回復(fù)宋生老師 主要是2016年的了，現(xiàn)在只能做在2017年里，不知道用什么分錄？
2022-11-10 11:00:45
宋生老師：回復(fù)妮兒您好！如果金額不大你直接坐到18年就可以了
2022-11-10 11:25:43
妮兒：回復(fù)宋生老師 借銀行，貸財費？
2022-11-10 11:47:01
宋生老師：回復(fù)妮兒你好！是的，貸方計入財務(wù)費用。
2022-11-10 12:16:15
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 小天使 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)是根據(jù)什么填寫的，和哪些會計科目
根據(jù)利潤分配科目期末余額加上本年利潤科目期末余額
80樓
2022-11-10 10:14:59
全部回復(fù)
小天使：回復(fù)三寶老師 老師是本來利潤數(shù)借方減貸方數(shù)之后的數(shù)加利潤分配的借減貸方數(shù)而得到的嗎
2022-11-10 10:43:40
三寶老師：回復(fù)小天使本年利潤期初余額加貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額 利潤分配也是同樣
2022-11-10 10:58:50
小天使：回復(fù)三寶老師 老師本年利潤數(shù)我明白了，利潤分配我好像沒做這個科目
2022-11-10 11:12:28
小天使：回復(fù)三寶老師 利潤分配是哪些科目數(shù)得來的
2022-11-10 11:40:51
三寶老師：回復(fù)小天使每年年末，本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里
2022-11-10 11:58:13
小天使：回復(fù)三寶老師 老師，借本年利潤貸利潤分配嗎，那數(shù)怎么得來
2022-11-10 12:17:08
三寶老師：回復(fù)小天使本年利潤=收入-成本-費用
2022-11-10 12:28:23
小天使：回復(fù)三寶老師 每個月我都做了損溢結(jié)轉(zhuǎn)，到11月底損溢結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤貸方余額27930元，12月份損益結(jié)轉(zhuǎn)后貸方余額40000元，那年結(jié)的數(shù)是借本年利潤40000，貸利潤分配-未分配40000元，對嗎
2022-11-10 12:39:55
小天使：回復(fù)三寶老師 老師還是說年結(jié)要加上11月份的數(shù)呢<br><br>
2022-11-10 13:03:54
三寶老師：回復(fù)小天使你的作法是正確的，按本年利潤期末余額結(jié)轉(zhuǎn)就已經(jīng)包含了11月以及前面的數(shù)字
2022-11-10 13:21:23
小天使：回復(fù)三寶老師 老師我現(xiàn)在看1-12月份科目余額表中本年利潤期末余額27930元，剛好是11月份底的那個數(shù)，不是說結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤數(shù)都是0嗎
2022-11-10 13:39:38
三寶老師：回復(fù)小天使你不是按12月末余額結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
2022-11-10 14:03:22
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 單純的嚓茶 發(fā)表的提問：
老師，公司在年中而非年末分配現(xiàn)金股利，會計分錄我這樣做的，借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 因為之前設(shè)定會計科目時沒有設(shè)立二級，所以利潤分配-未分配利潤 沒有二級科目只有一級 分錄這樣可以嗎？
你好，不可以，利潤分配必須設(shè)置明細(xì)科目的?
81樓
2022-11-11 08:43:23
全部回復(fù)
單純的嚓茶：回復(fù)鄒老師 那現(xiàn)在沒法設(shè)立二級科目了怎么解決好呢？
2022-11-11 09:14:21
鄒老師：回復(fù)單純的嚓茶你好，可以增加二級科目，系統(tǒng)有提示的時候，點擊確定按鈕就是了?
2022-11-11 09:40:49
單純的嚓茶：回復(fù)鄒老師 老師，如果設(shè)立了二級，分錄這樣對嗎？借:利潤分配-未分配利潤? ?貸應(yīng)付股利
2022-11-11 09:58:49
鄒老師：回復(fù)單純的嚓茶你好，是的，是這樣的?
2022-11-11 10:11:13
單純的嚓茶：回復(fù)鄒老師 還是，借:利潤分配_應(yīng)付現(xiàn)金股利? ?貸:應(yīng)付股利
2022-11-11 10:36:03
鄒老師：回復(fù)單純的嚓茶你好，完整的分錄是 借：利潤分配—未分配利潤，貸：利潤分配—應(yīng)付股利 借：利潤分配—應(yīng)付股利，貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款?
2022-11-11 11:01:25
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 瓷杯 發(fā)表的提問：
1.在用友軟件里，年末需要結(jié)轉(zhuǎn)全年累計的本年利潤是嗎？ 2.如果本年利潤期末余額在借方，會計分錄寫-借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤，對嗎？ 3.我需要在本年利潤中新加一個未分配利潤的二級科目嗎？ 4.最后出報表需要注意什么嗎？
1，需要結(jié)轉(zhuǎn) 2，是的 3，不需要 4，檢查各科目余額是否正常
82樓
2022-11-11 09:10:32
全部回復(fù)
瓷杯：回復(fù)鄒老師 不加二級科目，就直接寫借：利潤分配 貸：本年利潤。？？一般不都是結(jié)轉(zhuǎn)到二級科目未分配中，然后分配的嗎，用友軟件如果第一次用的時候不加二級科目之后就不能加了。
2022-11-11 09:51:51
鄒老師：回復(fù)瓷杯你好，本年利潤是本年利潤，利潤分配后面才會有未分配利潤二級科目的
2022-11-11 10:16:24
瓷杯：回復(fù)鄒老師 對不起老師我寫錯了，我的意思是在利潤分配后面＋二級科目，利潤分配-未分配利潤，不是在本年利潤后面加。
2022-11-11 10:44:16
鄒老師：回復(fù)瓷杯你好，是的，需要增加未分配利潤二級科目的
2022-11-11 10:54:40
瓷杯：回復(fù)鄒老師 本年利潤為什么不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里呢？如果只在年末結(jié)轉(zhuǎn)，就只有12月出的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，其他沒有結(jié)轉(zhuǎn)的月份都因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)所以都不平衡，這樣合理嗎？
2022-11-11 11:08:09
鄒老師：回復(fù)瓷杯你好，不結(jié)轉(zhuǎn)也會是平衡的 可以每月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-11 11:28:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問：
利潤表 凈利潤的累計數(shù)不等于 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目的期末數(shù)減期初數(shù)，這個是什么原因?。恳欢ㄏ嗟葐?？
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，或利潤分配事項嗎
83樓
2022-11-11 09:18:43
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Smile  發(fā)表的提問：
利潤分配是一級科目嗎？利潤分配——未分配利潤又是幾級科目？
利潤分配是一級科目，未分配利潤是二級科目
84樓
2022-11-11 09:45:01
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 子葉 發(fā)表的提問：
請問年底計提年終獎的分錄貸方是用應(yīng)付職工薪酬還是利潤分配-未分配利潤？ 利潤分配這個科目什么用到？
你好，你當(dāng)年計提當(dāng)年的借管理費用，工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。 不調(diào)整以前年度的損益，用不到利潤分配未分配利潤。
85樓
2022-11-11 09:51:59
全部回復(fù)
蔣老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
累計未分配利潤是報表中哪個數(shù)呀？未分配利潤的期末數(shù)？
你好，你填的是哪個表呢?所得稅申報表是利潤總額沒有累計未分配利潤這個說法
86樓
2022-11-13 09:39:20
全部回復(fù)
左岸：回復(fù)蔣老師 注銷企業(yè)填的清算所得稅申報表 里面有個剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表老師
2022-11-13 10:04:50
蔣老師：回復(fù)左岸這樣啊，很抱歉注銷這塊老師不是特別清楚，你可以提問的同時注明一下注銷會計問題。
2022-11-13 10:24:17
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 棉糀鎕 發(fā)表的提問：
累計盈余公積，和累計未分配利潤怎么來
你好！看你們明細(xì)賬的累計金額就可以。
87樓
2022-11-13 09:59:56
全部回復(fù)
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 沒有累積盈余公積，只有累積未分配利潤
2022-11-13 10:39:35
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 那我剩余財產(chǎn)分配，填的是資產(chǎn)可變價格嗎？12623.66這個金額嗎
2022-11-13 11:06:28
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 公司的明細(xì)賬就是這樣子的
2022-11-13 11:20:25
QQ老師：回復(fù)棉糀鎕你好，你們沒有提取公積金公益金嗎？
2022-11-13 11:38:41
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 沒有，這個是前會計做的，怎提取也
2022-11-13 11:56:10
QQ老師：回復(fù)棉糀鎕你好，如果沒有提取的話可以填零。
2022-11-13 12:25:06
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 好的
2022-11-13 12:54:41
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 累計未分配利潤是明細(xì)賬里面的金額嗎？
2022-11-13 13:11:24
QQ老師：回復(fù)棉糀鎕你好！是的，明細(xì)賬金額
2022-11-13 13:34:39
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 那我剩余財產(chǎn)分配填哪個金額
2022-11-13 13:53:41
QQ老師：回復(fù)棉糀鎕你好！按你們剩余可分配資產(chǎn)按股東的投資比例計算填寫
2022-11-13 14:23:38
棉糀鎕：回復(fù)QQ老師 就是資產(chǎn)可變價值和交易價格這個金額是嗎
2022-11-13 14:51:10
QQ老師：回復(fù)棉糀鎕你好！是的，可以這樣理解
2022-11-13 15:11:58
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 小燕子 發(fā)表的提問：
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末數(shù) - “未分配利潤”期初數(shù) 不等于 利潤表“凈利潤”累計數(shù)是什么原因
你好，你用以前年度損益調(diào)整做過嗎？還是年末分紅了。
88樓
2022-11-13 10:11:53
全部回復(fù)
小燕子：回復(fù)郭老師 沒有做過以前年度調(diào)整也沒有分紅，我們是虧損的
2022-11-13 10:53:43
郭老師：回復(fù)小燕子本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022-11-13 11:06:33
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 孝順的大雁 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤是根據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配科目余額計算填寫的么 是怎么計算的啊
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初+本年利潤=未分配的期末
89樓
2022-11-13 10:25:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 二姐 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是什么？未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤年初數(shù)=凈利潤本年累計數(shù)嗎
你好，是的，您這個勾稽關(guān)系是正確的
90樓
2022-11-14 08:30:55
全部回復(fù)

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