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曉海老師：回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份

學(xué)徒：回復(fù)紫藤老師 老師，總包方不可以代分包方繳納增值稅的規(guī)定在什么文件中可以找到呢？

紫藤老師：回復(fù)學(xué)徒這個文件我在早上找了，沒有找到，等一會問問其他老師吧。

哲妮：回復(fù)曹小陽老師 工作忙嗎？用不用經(jīng)常加班

曹小陽老師：回復(fù)哲妮工作忙 但是加不加班這個看每個公司的情況，不過基本上都是雙休 節(jié)假日也跟法定的走

半夏：回復(fù)季老師 那買社保的怎么做賬？

季老師：回復(fù)半夏幫個別單位買社保？什么意思，給別的單位提供辦理社保的服務(wù)？提供了服務(wù)，取的收入算公司收入。

半夏：回復(fù)樸老師 幫派遣員工買的

半夏：回復(fù)樸老師 幫派遣單位員工買的

樸老師：回復(fù)半夏他們的工資在你們這里發(fā)嗎

半夏：回復(fù)樸老師 買社保這部分怎么做賬

樸老師：回復(fù)半夏只交社保就計入其他應(yīng)收款

半夏：回復(fù)樸老師 計提社保的會計分錄怎么做

樸老師：回復(fù)半夏1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

5fsshz：回復(fù)樸老師 社保局那邊需要什么文件呢怎么去操作呢

樸老師：回復(fù)5fsshz這個開通社保賬戶增員了就可以了

Edmundヾ：回復(fù)徐阿富老師 是這個樣子的公司派了兩名管理人員過去錢都是管理給下邊辦事的人 可是呢辦事人有分不清誰給的錢是多少

Edmundヾ：回復(fù)徐阿富老師 還沒有做賬軟件

徐阿富老師：回復(fù)Edmundヾ你好，不管怎么，按照銀行帳來，通過個人墊付的，需要證據(jù)

Edmundヾ：回復(fù)徐阿富老師 嗯

徐阿富老師：回復(fù)Edmundヾ那就好，祝你工作順利

會計學(xué)堂：回復(fù)郭老師 老師，剛剛那個保險問題，我們之前是給保險公司給了500，后面保險公司只能給我們退450，然后保險公司業(yè)務(wù)員自己給我們退50，這樣可以不

郭老師：回復(fù)會計學(xué)堂你好，可以的，

會計學(xué)堂：回復(fù)郭老師 那這分錄是怎么做呢

郭老師：回復(fù)會計學(xué)堂和上面分錄一樣做的

會計學(xué)堂：回復(fù)郭老師 業(yè)務(wù)員是私人給我們公賬上轉(zhuǎn)的

郭老師：回復(fù)會計學(xué)堂可以，讓他出個說明，委托付款證明

袁老師：回復(fù)張玲根據(jù)銷量對應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

精靈：回復(fù)李愛文老師 老師，不需要做文員借款嗎，稅務(wù)查賬可以嗎這樣？

李愛文老師：回復(fù)精靈這個只要此事辦完之后，就行了，只是相當(dāng)于文員辦了此事，最終的結(jié)果是銀行存款付款了。

啦啦啦啦：回復(fù)鄒老師 那稅這塊怎么處理呢》老師

鄒老師：回復(fù)啦啦啦啦你好，都沒有發(fā)票，不需要體現(xiàn)進項稅額啊?

啦啦啦啦：回復(fù)鄒老師 是呀，會計這邊是暫估的價稅合計金額，庫房那邊卻是不含稅的金額入庫的，這樣，當(dāng)月的會計和進銷存就有差額呢，這個怎么處理呢？

啦啦啦啦：回復(fù)鄒老師 就是在這個地方

鄒老師：回復(fù)啦啦啦啦你好，會計這邊應(yīng)當(dāng)按不含稅金額暫估，而不是含稅

啦啦啦啦：回復(fù)鄒老師 那這樣暫估的應(yīng)付款項也少了，倒時再調(diào)嗎？

鄒老師：回復(fù)啦啦啦啦你好，取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了

啦啦啦啦：回復(fù)班助小琪 進銷存那邊顯示已經(jīng)入庫了，業(yè)務(wù)憑證也可以生成了，這樣的話當(dāng)月生成憑證借：原材料 貸：應(yīng)付。那收到發(fā)票后分錄應(yīng)該怎么做呢？

班助小琪：回復(fù)啦啦啦啦進銷存，有個暫估入庫的模塊，收到發(fā)票做，紅字回紅單。再重新入庫。

啦啦啦啦：回復(fù)班助小琪 進銷存是庫管和采購在做，發(fā)票是直接到公司，庫房在外地呢

班助小琪：回復(fù)啦啦啦啦你好，財務(wù)可以指導(dǎo)的。你這個是內(nèi)賬還是外賬？

啦啦啦啦：回復(fù)班助小琪 財務(wù)這邊都是做外賬的

班助小琪：回復(fù)啦啦啦啦你好，那你外賬也是跟庫管用的一個系統(tǒng)？不是的話，你可以等發(fā)票到了再入賬，就不麻煩了。

啦啦啦啦：回復(fù)班助小琪 是一個系統(tǒng)呢，老師

班助小琪：回復(fù)啦啦啦啦沒辦法，你指導(dǎo)倉管了，系統(tǒng)上的操作不知道的，可以和軟件服務(wù)商咨詢，之前老師做財務(wù)的時候也是這樣了，財務(wù)不指導(dǎo)和要求倉管，他們經(jīng)常在系統(tǒng)搞的操作，讓財務(wù)做賬處理很麻煩。