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xijunkokhjhk：回復(fù)宋生老師 我公司在中山，佛山有展廳，佛山的展廳還沒拿回來

宋生老師：回復(fù)xijunkokhjhk你好!你可以計(jì)入發(fā)出商品科目。

xijunkokhjhk：回復(fù)宋生老師 收回就計(jì)入庫存商品，對(duì)吧

宋生老師：回復(fù)xijunkokhjhk你好！是的就是這樣了。

xijunkokhjhk：回復(fù)宋生老師 然后如果送回來有些報(bào)廢的，需要怎樣做呢？

宋生老師：回復(fù)xijunkokhjhk你好！這個(gè)可以計(jì)入營業(yè)外支出。如果有賠償?shù)模蜎_減支出。

sunny：回復(fù)蝴蝶老師 肯定要交啊，專票開票就要交。

蝴蝶老師：回復(fù)sunny你好，看錯(cuò)了，看成發(fā)票了，那就不寫后邊的那個(gè)分錄了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行

sunny：回復(fù)蝴蝶老師 沒看明白

蝴蝶老師：回復(fù)sunny第一個(gè)分錄，是我開始給你寫的那個(gè)，確認(rèn)收入的，第二個(gè)是繳納增值稅的

sunny：回復(fù)蝴蝶老師 好的謝謝

蝴蝶老師：回復(fù)sunny不客氣的，及時(shí)評(píng)價(jià)哦，

會(huì)計(jì)小白-張婷：回復(fù)軼塵老師 就是說這部分稅款要去廣西那邊再交一遍嗎，這種規(guī)定不合理吧

軼塵老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白-張婷正確的做法 先預(yù)交再開票申報(bào) 多交一遍是你沒有按照正確的順序來

會(huì)計(jì)小白-張婷：回復(fù)軼塵老師 那怎么才算是異地呢 ，我是山東省德州市樂陵縣的，是不是只要出了樂陵縣所有業(yè)務(wù)都算異地施工

軼塵老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白-張婷是的 你的理解正確

奔：回復(fù)鄒老師 是的

鄒老師：回復(fù)奔你好，那你只需要做好你的內(nèi)賬，而不需要再做一份與外賬一樣的一套賬

奔：回復(fù)鄒老師 我今天聽以前的同事說，需要做的，就來問下老師，她說稅務(wù)是查我們內(nèi)賬的

鄒老師：回復(fù)奔你好，查賬是查外賬 查內(nèi)賬那不是問題就大了，如果是查內(nèi)賬，還要做外賬干什么？

奔：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝

鄒老師：回復(fù)奔不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 工資要不要計(jì)提？計(jì)提的話怎么做賬

玲老師：回復(fù)朝花夕拾;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 支付本公司演員工資做各種費(fèi)用是啥科目

玲老師：回復(fù)朝花夕拾你好，記勞務(wù) 成本科目

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 勞務(wù)成本是不是主營業(yè)務(wù)成本

玲老師：回復(fù)朝花夕拾不是 期末這樣做 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本 這個(gè)科目和生產(chǎn)成本一個(gè)意思

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 演員工資做借主營業(yè)務(wù)成本—工資貸銀行存款可以嗎？

玲老師：回復(fù)朝花夕拾直接記也可以 就是不規(guī)范 準(zhǔn)則 規(guī)定是我發(fā)你的做法

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 謝謝老師

朝花夕拾：回復(fù)玲老師 借生產(chǎn)成本—工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本這樣做是嗎老師

玲老師：回復(fù)朝花夕拾借勞務(wù) 成本（生產(chǎn)成本是工業(yè)企業(yè)用的科目,服務(wù)業(yè)用勞務(wù)成本這個(gè)科目)—工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

嬋：回復(fù)宋生老師 轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的費(fèi)用呢？ 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸銀行存款？？

宋生老師：回復(fù)嬋您好！是的。

嬋：回復(fù)宋生老師 剛才的 借其他應(yīng)收款 有無二級(jí)科目的？

宋生老師：回復(fù)嬋您好！可以設(shè)置員工的名字

露子：回復(fù)玲老師 就是我還是該申報(bào)3000元，那給會(huì)計(jì)那邊的工資表是2100元，她已經(jīng)做成了利潤表，已經(jīng)交給機(jī)關(guān)單位申請(qǐng)政策區(qū)去了，請(qǐng)問有影響嗎

玲老師：回復(fù)露子賬上做的有誤的，最好更正按正確的入賬

露子：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師

玲老師：回復(fù)露子不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>