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去小公司那邊做會計文員怎么樣
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東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
你好，老師，我今年做了我們公司去年的企業(yè)所得稅的匯算清繳，這邊需要補(bǔ)交15000元的稅款，假如這筆稅款這個月從銀行扣款了，那這筆賬我怎么樣做，會計科目怎么樣 填寫呀
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
61樓
2022-11-01 10:36:59
全部回復(fù)
東老師：回復(fù)陽光借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2022-11-01 10:48:13
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
小顏不是公司員工，小顏的社保是公司代扣代繳，再從他老公那里扣回的，這樣可以嗎？那么做賬的時候應(yīng)該怎么做呢
你好 這個是掛靠社保 掛靠是非法的 不建議這樣操作的 不然你就得把小顏當(dāng)自己員工才合理的
62樓
2022-11-02 08:16:10
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 內(nèi)向的指甲油 發(fā)表的提問：
政府會計：銀行收到保證金，那么預(yù)算會計那邊怎么做
你好！ 借：資金結(jié)存……貨幣資金 貸：其他應(yīng)付款
63樓
2022-11-02 08:39:13
全部回復(fù)
微微老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 莎莎吾見了 發(fā)表的提問：
老師，我公司有員工。在2021年12月已經(jīng)離職了，卻在2022年去勞動仲裁。，調(diào)解 后公司需要支付員工相應(yīng)的費(fèi)用。 那這個會計分錄需要怎么樣做？
您好，借記管理費(fèi)用貸記應(yīng)付職工薪酬,支付時借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款.
64樓
2022-11-02 09:05:07
全部回復(fù)
莎莎吾見了：回復(fù)微微老師 我這個費(fèi)用能不能直接記上年利潤里？ 摘要。支付XXX2021年應(yīng)付仲裁費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行（現(xiàn)金）
2022-11-02 09:34:16
微微老師：回復(fù)莎莎吾見了您好，可以這樣操作
2022-11-02 09:53:15
莎莎吾見了：回復(fù)微微老師 繳2022年企業(yè)所得稅時。這仲裁費(fèi)用不能算成本。是這樣嗎？
2022-11-02 10:06:46
微微老師：回復(fù)莎莎吾見了您好，是的，計入到2021年了，就不計入2022年了的
2022-11-02 10:28:48
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問：
還沒注資，費(fèi)用都是法人那邊出，比如投三萬進(jìn)入，不是去注資，這算是法人借款給公司嗎？還是投資款，這樣怎么做會計分錄，才不會被國稅拉入問題名單公司。
可以先做公司借法人款，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
65樓
2022-11-02 09:29:07
全部回復(fù)
淺淺：回復(fù)辜老師 如果是投資款的話就要去注資，是嗎
2022-11-02 09:57:52
淺淺：回復(fù)辜老師 一直做借款的話，這樣賬務(wù)有問題嗎
2022-11-02 10:27:39
辜老師：回復(fù)淺淺是投資款的話就要確認(rèn)為實收資本的，公司剛成立沒我在資金，可以向股東借款的
2022-11-02 10:56:20
淺淺：回復(fù)辜老師 若是半年一年的都沒有收入，一直用借款去付工資社保，這樣可以嗎，會不會被稅務(wù)列為異常賬戶
2022-11-02 11:09:25
辜老師：回復(fù)淺淺不會的，這只是公司接入的運(yùn)營資金
2022-11-02 11:29:17
淺淺：回復(fù)辜老師 好的，謝謝老師！
2022-11-02 11:47:16
辜老師：回復(fù)淺淺好的? 客氣，幫到你就好
2022-11-02 12:12:32
老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 忘卻的魚 發(fā)表的提問：
老師，公司連廠房帶設(shè)備以及人員全部出租出去，那這適用什么樣的稅率？相關(guān)文件有沒？
廠房租賃是房產(chǎn)稅是12%。 感覺你們之間應(yīng)該是合作關(guān)系，你們提供廠房設(shè)備人員對方提供技術(shù)
66樓
2022-11-02 09:51:59
全部回復(fù)
忘卻的魚：回復(fù)老劉 增值稅適用何稅率？
2022-11-02 10:10:56
老劉：回復(fù)忘卻的魚出租房屋是10%。設(shè)備是16%
2022-11-02 10:32:22
忘卻的魚：回復(fù)老劉 租賃費(fèi)是按產(chǎn)量計算，每月產(chǎn)量不同，租賃費(fèi)不同，這如何適用增值稅稅率
2022-11-02 10:56:58
老劉：回復(fù)忘卻的魚在納稅上租賃費(fèi)是按最終金額算
2022-11-02 11:20:37
忘卻的魚：回復(fù)老劉 對呀，關(guān)鍵是適用何稅率？
2022-11-02 11:46:06
老劉：回復(fù)忘卻的魚分開簽合同，分別按各自的稅率
2022-11-02 11:59:03
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
本公司有臺小汽車沒有手續(xù)調(diào)入本公司，但現(xiàn)要轉(zhuǎn)讓出去，會計分錄怎樣做
調(diào)入到你們公司，看是否已經(jīng)過戶，如果過戶了，你可以到當(dāng)?shù)剀嚬芩樵円幌孪嚓P(guān)資料和大致的價格 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 如果沒有過戶，你們就不需要做賬，只需要在備查簿里面登記一下就可以了 轉(zhuǎn)出去的時候 借：其他應(yīng)收款 貸：固定資產(chǎn)
67樓
2022-11-03 08:32:47
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)王超老師 沒有過戶入，沒有做會計分錄；怎可以貸固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出呢？
2022-11-03 08:52:15
王超老師：回復(fù)微信用戶沒有過戶，那就是跟你們的公司沒有關(guān)系，不需要做賬
2022-11-03 09:17:04
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 1473661957 發(fā)表的提問：
單位給新來的員工上保險，失業(yè)險沒有去窗口報盤增加人，會計那邊正常報保險了，這樣有什么樣的后果？
要么會計沖掉，要么補(bǔ)報，影響不大
68樓
2022-11-03 08:48:15
全部回復(fù)
1473661957：回復(fù)袁老師 補(bǔ)報什么意思呀，是我去失業(yè)窗口報盤嗎
2022-11-03 09:32:36
袁老師：回復(fù)1473661957是的
2022-11-03 09:55:47
1473661957：回復(fù)袁老師 如果，我不去有什么后果呀
2022-11-03 10:19:57
袁老師：回復(fù)1473661957那就和會計協(xié)商一下，沖掉計提的
2022-11-03 10:32:33
1473661957：回復(fù)袁老師 哦，謝謝老師
2022-11-03 10:57:13
袁老師：回復(fù)1473661957不客氣
2022-11-03 11:26:09
徐璐老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
我這邊注冊了個新公司：做平臺服務(wù)，第一步.我們首先發(fā)展會員，在去談商家，第二步：就是，會員去商家消費(fèi)，然后消費(fèi)的金額打在我公司賬戶，我公司扣除手續(xù)費(fèi)后返給商家，這種的話會計分錄怎么做
你按你們實際收的入為收入，其他會返還的，都可以放入其他應(yīng)付款科目，最后返還的時候，沖其他應(yīng)付款。
69樓
2022-11-03 08:56:20
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 253768327 發(fā)表的提問：
公司設(shè)了工會，返還的錢在工會專門設(shè)立的賬上，那公司要怎么做賬，還是工會那邊做賬
你好，同學(xué)！ 需要做賬務(wù)處理的 借：銀行存款～工會專戶 貸：其他應(yīng)付款～工會經(jīng)費(fèi)
70樓
2022-11-03 09:11:10
全部回復(fù)
253768327：回復(fù)陳詩晗老師 那支付福利費(fèi)的時候就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？還是怎么做賬呢？
2022-11-03 09:30:57
陳詩晗老師：回復(fù)253768327用這部分費(fèi)用支付時 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2022-11-03 09:42:25
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 天之痕 發(fā)表的提問：
我公司是抖音文化傳媒公司，那會計科目要怎么設(shè)置，都是做廣告，是計入銷售費(fèi)用吧
這個做主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入，你們主營做啥，是不是幫別人公司做廣告
71樓
2022-11-03 09:37:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 十分熟 發(fā)表的提問：
公司是小規(guī)模，公司員工在總公司那邊上的社保。我們這邊如何申報個稅？
在你單位這里有工資嗎
72樓
2022-11-06 09:55:12
全部回復(fù)
十分熟：回復(fù)郭老師 有給師傅算提成
2022-11-06 10:10:38
郭老師：回復(fù)十分熟那你正常報個稅，次年匯算清繳補(bǔ)
2022-11-06 10:26:54
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 晚秋 發(fā)表的提問：
我們公司有個活動，需要供應(yīng)商那邊出人員，我們給他們報銷，那那個公司人員的差旅費(fèi)怎么做賬呢?
計入管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
73樓
2022-11-06 10:13:07
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 鴻#萍 發(fā)表的提問：
老師，我公司目前屬于遷移市區(qū)了，福州遷到廈門，現(xiàn)在變成福州那邊也要報稅，廈門那邊也要報稅，要下個月福州那邊的稅務(wù)才會去申請注銷，現(xiàn)在的客戶有打款到廈門的一般戶銀行，目前廈門的這邊還是開不了發(fā)票，現(xiàn)在客戶要開發(fā)票，我可以叫我原來福州那邊開發(fā)票，這樣會不會有什么影響，還有這樣要怎么做賬，，兩邊要怎么做賬。
你好！ 可以在福州這邊開發(fā)票的
74樓
2022-11-06 10:27:14
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)鴻#萍正常做賬就可以。
2022-11-06 11:04:01
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 心語軒 發(fā)表的提問：
銷售公司里，財務(wù)會計不需要參加開會的嗎，都是開單文員參加開會后來通知會計怎么做的嗎
你好，不同的企業(yè)管理制度不一樣，一般來說，財務(wù)會計參加會議更好，一方面可以促進(jìn)感情，一方面可以了解公司的發(fā)展情況
75樓
2022-11-06 10:37:00
全部回復(fù)
心語軒：回復(fù)紫藤老師 可是我感覺應(yīng)該是本末倒置了吧，老板要會計核對開單員做的東西，可是會計什么也不知道?。窟@不是很尷尬嗎？怎么改變這種局面
2022-11-06 10:52:31
紫藤老師：回復(fù)心語軒你好，會計如果想學(xué)習(xí)的話可以和老板談，老板當(dāng)然樂意幫助的，會計平時也可以和開單員溝通學(xué)習(xí)
2022-11-06 11:04:03
心語軒：回復(fù)紫藤老師 關(guān)鍵就在這里，老板一直強(qiáng)調(diào)開單員是會計的下手，可是他的做法完全沒看懂，這是不是本末倒置了啊
2022-11-06 11:25:31
紫藤老師：回復(fù)心語軒你好，最好是給開單員一定的責(zé)任
2022-11-06 11:53:02

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