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小濤：回復(fù)鄒老師 明細(xì)寫什么呢老師？還有個(gè)問(wèn)題就是隨產(chǎn)品出貨的包裝棉計(jì)入什么費(fèi)用呀

鄒老師：回復(fù)小濤你好，可以是招聘費(fèi) 隨產(chǎn)品出貨的包裝棉計(jì)入銷售費(fèi)用

慢半拍：回復(fù)何老師 老師，那我們公司應(yīng)該怎么做賬

慢半拍：回復(fù)何老師 我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱，有影響嗎

何老師：回復(fù)慢半拍計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 轉(zhuǎn)總公司代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 貸：銀行存款

慢半拍：回復(fù)何老師 老師，是不是我們公司就不能做計(jì)提了？只能做轉(zhuǎn)總公司代繳社保這一分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 貸：銀行存款

慢半拍：回復(fù)何老師 老師，我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱，對(duì)做賬那些是沒(méi)有影響的是嗎？

何老師：回復(fù)慢半拍需要計(jì)提，不然不能計(jì)入成本費(fèi)用了。 沒(méi)關(guān)系的

渡口：回復(fù)徐璐老師 老師 那我新建賬套如應(yīng)收應(yīng)付余額可以根據(jù)交按表錄入期初數(shù)嗎？

徐璐老師：回復(fù)渡口可以根據(jù)余額錄入期初數(shù)據(jù)，但是明細(xì)賬你必須都要保留，方便之后查賬。

渡口：回復(fù)徐璐老師 謝謝老師

徐璐老師：回復(fù)渡口不客氣，祝同學(xué)工作順利。

金花：回復(fù)答疑蘇老師 我們是汽車租賃和勞務(wù)公司，充值的油卡怎么做分錄？它屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)金花你好 充值的油卡 借預(yù)付賬款 貸銀行存款

答疑蘇老師：回復(fù)金花你好 是不屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

青春俠：回復(fù)鄒老師 借：管理費(fèi)用-稅金 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？

鄒老師：回復(fù)青春俠你好，我這個(gè)只是做費(fèi)用分，稅金是由出租方承擔(dān)的

強(qiáng)健的蘿莉：回復(fù)答疑蘇老師 我想問(wèn)問(wèn)抵扣增值稅需要怎么處理呢？

答疑蘇老師：回復(fù)強(qiáng)健的蘿莉你好 根據(jù)上面的認(rèn)證抵扣就可以了。同學(xué)指的是怎么做分錄嗎？

強(qiáng)健的蘿莉：回復(fù)答疑蘇老師 不好意思我不太明白，只是想問(wèn)一下的。 就是通過(guò)通用稅務(wù)采集軟件錄入那些文件就可以了嗎？這個(gè)還需要繳什么稅嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)強(qiáng)健的蘿莉你好 是的 再不需要繳納什么稅了 這個(gè)是可以抵扣增值稅的。

強(qiáng)健的蘿莉：回復(fù)答疑蘇老師 好的十分感謝您！

答疑蘇老師：回復(fù)強(qiáng)健的蘿莉不客氣 祝工作順利哦！

芊葉菁菁：回復(fù)樸老師 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的那些禮品呢？

樸老師：回復(fù)芊葉菁菁計(jì)入費(fèi)用里面就可以了，住宿和餐費(fèi)計(jì)入招待費(fèi)

芊葉菁菁：回復(fù)樸老師 難道不能成本嗎？因?yàn)槎际腔顒?dòng)所產(chǎn)生的

樸老師：回復(fù)芊葉菁菁可以，因?yàn)榛顒?dòng)的可以計(jì)入成本

殷勤的含羞草：回復(fù)丁小丁老師 不懂，為什么

殷勤的含羞草：回復(fù)丁小丁老師 要是懂都不來(lái)問(wèn)了，不懂什么意思，為什么那樣算，注銷股票會(huì)怎么樣，如老師解釋的答案那都有了呢，主要是想知道：注銷股票怎么去理解，有什么變動(dòng)？影響到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？為什么那樣做分錄？

丁小丁老師：回復(fù)殷勤的含羞草您好！你要把自己公司的股票收回來(lái)，得花錢，所以這個(gè)時(shí)候你要做分錄 借：庫(kù)存股 貸：銀行存款 這時(shí)候相當(dāng)于股票沒(méi)在外流通了，相當(dāng)于放在自己公司存著了，庫(kù)存股是股本的抵減項(xiàng)目 庫(kù)存股放公司也有規(guī)定的，在一定時(shí)間內(nèi)是要注銷掉的，所以到期限之前公司要把這些庫(kù)存股注銷掉，此時(shí)就要真正的沖減股本了，又因?yàn)榛刭?gòu)股票是一般是按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格回購(gòu)的，那么和之前發(fā)行股票時(shí)的價(jià)格就會(huì)有差異，比如當(dāng)時(shí)4塊錢發(fā)行的，每股溢價(jià)3塊錢，現(xiàn)在5塊錢回購(gòu)，每股溢價(jià)4塊錢，那這個(gè)4塊減掉之前發(fā)行時(shí)的3塊錢的溢價(jià)，還有1塊錢是要從盈余公積里面出的，如果盈余公積不夠沖，則還要從未分配利潤(rùn)里面去沖，所以整個(gè)分錄就是 借：股本 資本公積-資本溢價(jià) 盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：庫(kù)存股

殷勤的含羞草：回復(fù)丁小丁老師 老師，您開(kāi)始先說(shuō)要把自己的股票收回，后面再提到股票注銷，意思是在股票注銷之前就是注銷的上一步是不是一定要先有回購(gòu)股票這一步然后才有股票注銷這一步？

殷勤的含羞草：回復(fù)丁小丁老師 說(shuō)4塊發(fā)行，則溢價(jià)3塊，是發(fā)行4塊-1塊面值=溢價(jià)3塊，對(duì)吧？同理，溢價(jià)4塊=5塊回購(gòu)-1塊面值，對(duì)吧？另本題中面值1塊，發(fā)行3塊，回購(gòu)4塊，然后是回購(gòu)要4塊-發(fā)行3塊=還要1塊從盈余公積里抵扣，對(duì)嗎？那這1塊部分不是等于=回購(gòu)5000股x4元回購(gòu)?發(fā)行1000股x3元發(fā)行不是等于=17000從盈余公積里抵扣，可答案盈余公積借方金額為什么是9060？？這個(gè)9060是怎么算出來(lái)的？？

丁小丁老師：回復(fù)殷勤的含羞草您好！是的，先回購(gòu)回來(lái)，然后再注銷

丁小丁老師：回復(fù)殷勤的含羞草說(shuō)4塊發(fā)行，則溢價(jià)3塊，是發(fā)行4塊-1塊面值=溢價(jià)3塊，對(duì)吧？同理，溢價(jià)4塊=5塊回購(gòu)-1塊面值，對(duì)吧？另本題中面值1塊，發(fā)行3塊，回購(gòu)4塊，然后是回購(gòu)要4塊-發(fā)行3塊=還要1塊從盈余公積里抵扣，對(duì)嗎？ 這些您理解都是對(duì)的

丁小丁老師：回復(fù)殷勤的含羞草您好！這是整個(gè)計(jì)算過(guò)程