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學(xué)堂用戶zippsj：回復(fù)鄒老師 一般還有小規(guī)模都怎么處理啊老師

鄒老師：回復(fù)學(xué)堂用戶zippsj你好 一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 小規(guī)模納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

歲月 靜好：回復(fù)彩麗老師 交稅時怎么做

彩麗老師：回復(fù)歲月 靜好是全額抵扣增值稅，不是交稅。 抵扣時 借：管理費用-維護(hù)費-280 借：應(yīng)交稅費-增值稅280

歲月 靜好：回復(fù)彩麗老師 然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

彩麗老師：回復(fù)歲月 靜好這個不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

歲月 靜好：回復(fù)彩麗老師 如果不轉(zhuǎn)，實際應(yīng)交增值稅會有280的余額

彩麗老師：回復(fù)歲月 靜好這280是沖減當(dāng)期應(yīng)交的增值稅，比如你4月應(yīng)交增值稅是1000，抵減了280，就只交720了。最終沒有余額

韓沐熙mix：回復(fù)鄒老師 支付稅務(wù)系統(tǒng)軟件有1280元不能抵扣吧，應(yīng)該記在什么科目呢

鄒老師：回復(fù)韓沐熙mix借；管理費用 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目

Samuel李正威：回復(fù)bamboo老師 不用，進(jìn)項比較多

bamboo老師：回復(fù)Samuel李正威那本月填寫的話申報不能通過 等需要交納增值稅的月份填寫附表四跟主表23欄

Samuel李正威：回復(fù)bamboo老師 就是有繳稅的時候再申報是嗎

bamboo老師：回復(fù)Samuel李正威是的 有繳稅的時候再申報

Samuel李正威：回復(fù)bamboo老師 好的謝謝

bamboo老師：回復(fù)Samuel李正威不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！

碧玉：回復(fù)袁老師 第二個為啥是貸方管理費用，不是貸方營業(yè)外收入嗎？

袁老師：回復(fù)碧玉貸管理費用比較合適的

蘋果鏡子：回復(fù)紫藤老師 不需要走營業(yè)外收入嗎？

紫藤老師：回復(fù)蘋果鏡子不需要走營業(yè)外收入

王月：回復(fù)鄒老師 不是可以全額抵扣嗎

鄒老師：回復(fù)王月按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

天道酬勤：回復(fù)郭老師 沒付款貸方發(fā)哪里？

郭老師：回復(fù)天道酬勤借管理費用貸其他應(yīng)付款。

天道酬勤：回復(fù)郭老師 收到對方的銀行承兌匯票怎么做賬

郭老師：回復(fù)天道酬勤借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款

zhongzhidui：回復(fù)吳月柳 為什么不是借：管理費用 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸：營業(yè)外收入

zhongzhidui：回復(fù)吳月柳 應(yīng)交稅費-減免稅款 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

吳月柳：回復(fù)zhongzhidui不用結(jié)轉(zhuǎn)，你是指交費分錄的嗎？借：管理費用 貸：現(xiàn)金，抵扣是上面分錄