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增值稅稅控技術(shù)維護費會計分錄
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問：
老師您好，購買的增值稅稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅額的會計分錄怎么寫
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
61樓
2022-10-30 09:39:13
全部回復(fù)
岳小杰：回復(fù)郭老師 減免的稅款還需要往營業(yè)外收入里轉(zhuǎn)么
2022-10-30 10:00:31
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 林燁 發(fā)表的提問：
稅控和技術(shù)維護費分別是490和330,其中490是稅控的錢.330是技術(shù)維護費怎么做分錄和報稅
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免全額抵扣
62樓
2022-10-30 10:02:42
全部回復(fù)
林燁：回復(fù)鄒老師 老師這二個全部是抵減的是嗎,在增值稅附表四中抵減全額嗎
2022-10-30 10:22:49
鄒老師：回復(fù)林燁你好，是的，是在附表四填寫抵扣的
2022-10-30 10:51:53
林燁：回復(fù)鄒老師 我們這個代理記帳公司他做的后一步是借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸,營業(yè)外支出,跟老師有出入,請問師對嗎
2022-10-30 11:07:20
鄒老師：回復(fù)林燁你好，不是沖銷營業(yè)外支出，而是沖銷管理費用 有規(guī)定對防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護費賬務(wù)處理作出規(guī)定的，減免貸方計入管理費用，而不是營業(yè)外收入，更不可能是營業(yè)外支出
2022-10-30 11:27:50
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.38w
引用 @ 明 發(fā)表的提問：
稅控盤技術(shù)維護費分錄怎么做
一般納稅人 購買盤或者支付服務(wù)費時 借：管理費用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人 購買盤或者支付服務(wù)費時 借：管理費用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
63樓
2022-10-30 10:25:20
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 悅耳的黑貓 發(fā)表的提問：
初次購買稅控稅控設(shè)備，以及技術(shù)維護費，這個技術(shù)維護費是年年都可以抵減增值稅額么
你好 ；是的。 首次購買的稅盤和每年維護費都是全額抵扣的??
64樓
2022-10-30 10:52:00
全部回復(fù)
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
增值稅稅控技術(shù)維護費的賬務(wù)處理？
購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補貼收入
65樓
2022-11-01 09:21:51
全部回復(fù)
：回復(fù)愛笑的流沙購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補貼收入
2022-11-01 10:16:45
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ sickman2012 發(fā)表的提問：
購買稅控盤，花了820元，其中技術(shù)維護費330，共包括增值稅90元，會計分錄怎么做呢
您好！企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用820”等科目，貸記“銀行存款”820等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”820科目，貸記“管理費用”820等科目。
66樓
2022-11-01 09:31:12
全部回復(fù)
sickman2012：回復(fù)宋生老師 管理費用可以在貸方么，另外稅控盤是計入”固定資產(chǎn)“科目還是管理費用科目？
2022-11-01 09:48:07
宋生老師：回復(fù)sickman2012您好！1，可以的。2直接入管理費用科目。
2022-11-01 10:02:56
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
小微企業(yè)稅控盤和稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費的會計分錄咋做？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：銀行存款
67樓
2022-11-01 09:46:36
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ xyz 發(fā)表的提問：
稅控盤技術(shù)維護費怎么寫分錄
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款
68樓
2022-11-01 10:14:59
全部回復(fù)
xyz：回復(fù)辜老師 全額抵扣呢
2022-11-01 10:31:04
辜老師：回復(fù)xyz抵稅時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2022-11-01 10:57:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ …… 發(fā)表的提問：
老師，購入稅控設(shè)備和技術(shù)維護費的會計分錄怎么做？
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 如果是小規(guī)模納稅人 ，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
69樓
2022-11-02 08:39:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李文良 發(fā)表的提問：
稅控盤及技術(shù)維護費全額抵扣的會計分錄怎么做?。?/div>
支付時，借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金等 抵減時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費用
70樓
2022-11-02 09:02:02
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 羅達(dá) 發(fā)表的提問：
營改增小規(guī)模納稅人購買稅控盤和支付稅控盤技術(shù)維護費，怎么做會計分錄
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
71樓
2022-11-02 09:15:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
增值稅稅控技術(shù)維護費是不是可以抵扣的，分錄應(yīng)該怎么做？
你好，是的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
72樓
2022-11-02 09:36:59
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 蕾 發(fā)表的提問：
交的增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費和IT外包服務(wù)費怎么做賬？增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費已經(jīng)抵扣了。
維護費已抵扣，就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費，就是“管理費用——軟件維護費”處理
73樓
2022-11-03 08:31:28
全部回復(fù)
蕾：回復(fù)李愛文老師 減免了，但是還沒有做賬啊，那樣增值稅不就不對了嗎，賬面上增值稅多了，實際交少了，對不上啊
2022-11-03 08:48:15
李愛文老師：回復(fù)蕾有一筆這個分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 330 貸：營業(yè)外收入——減免稅費 330
2022-11-03 09:17:52
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ mua! (*╯3╰) 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人 支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 怎么做分錄
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
74樓
2022-11-03 08:50:41
全部回復(fù)
mua! (*╯3╰)：回復(fù)bamboo老師 直接沖減嗎 金額都是一樣的對嗎
2022-11-03 09:02:10
bamboo老師：回復(fù)mua! (*╯3╰)是的 直接沖減 金額都是一樣的
2022-11-03 09:25:56
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 毛毛雨 發(fā)表的提問：
購稅控盤200元專票，稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元，要如何做會計分錄？
借管理費用――辦公費，貸，銀行存款，然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交交增值稅，――減免稅額，借管理費用紅字
75樓
2022-11-03 09:14:34
全部回復(fù)
毛毛雨：回復(fù)徐阿富老師 老師200元開的是專票，我已經(jīng)認(rèn)證了
2022-11-03 09:26:48
徐阿富老師：回復(fù)毛毛雨你好，把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，再做這個就可以
2022-11-03 09:45:33
毛毛雨：回復(fù)徐阿富老師 老師，我是3月29號勾選認(rèn)證的，那是不是我這個月報稅就得按照勾選認(rèn)證的報，然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個月也都報上
2022-11-03 10:14:55
徐阿富老師：回復(fù)毛毛雨你好，是的，按照勾選的報進(jìn)項，然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出也這個月報
2022-11-03 10:26:38

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