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先支付房租后收到發(fā)票會(huì)計(jì)處理
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陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 無語的小蝦米 發(fā)表的提問：
2019年支付房租（2019.6-2020.5），且2019.6-2019.12已攤銷，但2020年匯繳前未收到發(fā)票，2020年6月收到發(fā)票。2019年匯繳如何調(diào)整？如何會(huì)計(jì)處理？2020年6月如何會(huì)計(jì)處理？如何追溯調(diào)整企業(yè)所得稅？
你是之前的攤銷不可稅前扣除，你直接做調(diào)減處理就是了的
91樓
2022-12-21 06:21:00
全部回復(fù)
無語的小蝦米：回復(fù)陳詩晗老師 老師，這個(gè)問題時(shí)回答完了嗎？
2022-12-21 06:54:56
陳詩晗老師：回復(fù)無語的小蝦米你現(xiàn)在分錄不用處理， 你只是調(diào)表不調(diào)賬，直接報(bào)表做調(diào)增就可以了。 然后企業(yè)所得稅增加 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
2022-12-21 07:15:48
無語的小蝦米：回復(fù)陳詩晗老師 2020.6開票不用做會(huì)計(jì)處理？不用匯繳處理？
2022-12-21 07:45:37
陳詩晗老師：回復(fù)無語的小蝦米不用，你這開票只是附件處理， 你這之前在會(huì)計(jì)上已經(jīng)做過處理了，你現(xiàn)在只是稅法上沒票不可扣除，調(diào)表不調(diào)賬的
2022-12-21 08:00:13
無語的小蝦米：回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師！
2022-12-21 08:12:30
無語的小蝦米：回復(fù)陳詩晗老師 2020年6月收到發(fā)票后是需要更改2019匯算清繳的吧？
2022-12-21 08:36:20
陳詩晗老師：回復(fù)無語的小蝦米不用去更改，你在二零年匯算的時(shí)候，做條件就是了。
2022-12-21 09:00:55
陳詩晗老師：回復(fù)無語的小蝦米不用去更改，你在二零年匯算的時(shí)候，做調(diào)減就是了。
2022-12-21 09:27:57
無語的小蝦米：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝老師！
2022-12-21 09:55:46
陳詩晗老師：回復(fù)無語的小蝦米不客氣，祝你工作愉快
2022-12-21 10:16:25
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 害羞的鋼筆 發(fā)表的提問：
公司先收到甲支付的20萬預(yù)付款，后來開50萬發(fā)票后，收到甲支付的剩余款項(xiàng)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借銀行存款20 貸預(yù)收賬款20 借銀行存款30 預(yù)收賬款20 主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
92樓
2022-12-22 05:44:18
全部回復(fù)
害羞的鋼筆：回復(fù)小惑老師 貸方主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收帳款的區(qū)別是什么
2022-12-22 06:08:50
小惑老師：回復(fù)害羞的鋼筆？主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收帳款 一個(gè)是確認(rèn)收入，一個(gè)是沖減應(yīng)收賬款
2022-12-22 06:28:41
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 圖南與圖北 發(fā)表的提問：
銷售型小公司，之前會(huì)計(jì)做賬，先支付一年房租，借其他應(yīng)付，貸銀存，攤銷時(shí)借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付，現(xiàn)在我收到整年的房租發(fā)票該怎么入賬呢？
如果也是預(yù)付的房租，你可以按之前的方式入賬
93樓
2022-12-22 05:52:16
全部回復(fù)
圖南與圖北：回復(fù)辜老師 我有點(diǎn)不知道怎么借貸，這是第一年，之前沒有
2022-12-22 06:14:12
圖南與圖北：回復(fù)辜老師 我想問的是這張發(fā)票我該怎么做借貸呢？？需不需要入賬？還是貼進(jìn)去就行了，賬上不用做？
2022-12-22 06:38:13
辜老師：回復(fù)圖南與圖北你是先做賬，后收到發(fā)票的，是吧，你直接發(fā)發(fā)票放在攤銷憑證后面就可以
2022-12-22 06:58:11
圖南與圖北：回復(fù)辜老師 我們房租發(fā)票開的是專票，發(fā)票直接放攤銷憑證后面的話，抵扣聯(lián)也照常認(rèn)證么？
2022-12-22 07:22:56
辜老師：回復(fù)圖南與圖北可以的，抵扣聯(lián)可以認(rèn)證
2022-12-22 07:36:54
克江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 許敬 發(fā)表的提問：
老師 請(qǐng)問關(guān)于租賃房租未收到發(fā)票 賬務(wù)處理 在2019年1月份支付6個(gè)月房租，4月份還未收到房租發(fā)票，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢？ 如果從4月份收到發(fā)票，那么管理費(fèi)用-房租 是從4月份開始計(jì)算嗎？費(fèi)用攤銷時(shí)間為4、5、6、7、8、9月份嗎？前面1、2、3月的費(fèi)用怎么補(bǔ)計(jì)提呢？
你好，這樣，2019年1月份支付6個(gè)月房租，作為預(yù)付賬款處理，4月份還收到房租發(fā)票，直接成本處理。
94樓
2022-12-22 06:20:59
全部回復(fù)
許敬：回復(fù)克江老師 老師 請(qǐng)問具體怎么處理呢？計(jì)什么科目呢？
2022-12-22 06:41:18
許敬：回復(fù)克江老師 老師 還有一筆房租，是餐飲行業(yè)租賃的，2018年9月份支付了12個(gè)月的，2018年12月份收到的發(fā)票，當(dāng)月計(jì)入了長期待攤費(fèi)用—房屋，餐廳是在2019年3月份開業(yè)的，請(qǐng)問3月份怎么處理這筆房租呢？
2022-12-22 07:08:48
許敬：回復(fù)克江老師 老師 房屋發(fā)票一次收取6個(gè)月甚至一年，這張發(fā)票放在當(dāng)月的攤銷憑證里嗎？那么后面每月攤銷房租時(shí)所附的憑證是？
2022-12-22 07:38:42
克江老師：回復(fù)許敬請(qǐng)問3月份怎么處理這筆房租，推銷三個(gè)月?？颇咳耍褐鳡I業(yè)務(wù)成本，房屋發(fā)票一次收取6個(gè)月甚至一年，如果不跨年，可以一次性進(jìn)成本。
2022-12-22 08:02:25
許敬：回復(fù)克江老師 好的 謝謝老師
2022-12-22 08:19:21
克江老師：回復(fù)許敬希望回復(fù)對(duì)幫助。
2022-12-22 08:35:14
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 驍鎷駒 發(fā)表的提問：
老師好！用銀行存款支付房租，沒拿到發(fā)票怎么處理？
您好 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
95樓
2022-12-23 05:19:16
全部回復(fù)
驍鎷駒：回復(fù)bamboo老師 拿到發(fā)票后 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付？
2022-12-23 05:30:53
bamboo老師：回復(fù)驍鎷駒是的 拿到發(fā)票后這樣寫分錄
2022-12-23 05:48:59
顏老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 發(fā)表的提問：
本月支付現(xiàn)在到年底房租，并收到發(fā)票，有關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
先做到預(yù)付賬款 借 預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 在每月計(jì)提攤銷 借 管理費(fèi)用 房租 貸 預(yù)付賬款
96樓
2022-12-23 05:46:18
全部回復(fù)
kj_II3AaTxJBejo：回復(fù)顏老師 我用其他應(yīng)付款科目代替預(yù)付賬款科目可以嗎？
2022-12-23 06:08:14
顏老師：回復(fù)kj_II3AaTxJBejo也可以的，保持前后科目一致就行
2022-12-23 06:20:18
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 李艷月rxnvgu 發(fā)表的提問：
快遞費(fèi)未開票先支付如何賬務(wù)處理，到票后如何處理
你好 先支付 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到票后 借管理費(fèi)用-郵寄費(fèi) 貸預(yù)付賬款
97樓
2022-12-23 06:01:53
全部回復(fù)
盛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過多門
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 愛撒嬌的大炮 發(fā)表的提問：
房產(chǎn)中介代開房租發(fā)票,收到款后支付給房東的房租沒有票據(jù)怎么入帳呢?
你好，你可以把收到房租作為其他應(yīng)付款，按照代收代付來處理，等支付給房東后沖減你的其他應(yīng)付款即可
98樓
2022-12-23 06:09:33
全部回復(fù)
愛撒嬌的大炮：回復(fù)盛老師 房產(chǎn)中介公司開具的租金發(fā)票就等于只有收入,沒有支出了,這個(gè)怎么處理好呢
2022-12-23 07:01:48
盛老師：回復(fù)愛撒嬌的大炮你好，這樣你們確實(shí)沒有支出了，這個(gè)非要取得發(fā)票才行
2022-12-23 07:29:04
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.51w
引用 @ 學(xué)海無涯 發(fā)表的提問：
關(guān)于房租預(yù)提，收到房租發(fā)票，支付房租的賬務(wù)處理，可參考什么準(zhǔn)則，這些準(zhǔn)則在什么官方網(wǎng)站可查詢
借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用銷售費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用
99樓
2022-12-23 06:17:59
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)學(xué)海無涯借預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸預(yù)提費(fèi)用
2022-12-23 06:44:54
暖暖老師：回復(fù)學(xué)海無涯借預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2022-12-23 07:08:32
暖暖老師：回復(fù)學(xué)海無涯第二寫錯(cuò)了 第三個(gè) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-12-23 07:31:45
學(xué)海無涯：回復(fù)暖暖老師 是用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款？應(yīng)付賬款是不是用于和支付貨款或接收勞務(wù)支付相關(guān)？而其他應(yīng)付款用于非貨款，勞務(wù)相關(guān)？
2022-12-23 08:00:32
學(xué)海無涯：回復(fù)暖暖老師 房租需要攤銷么？了解到的新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)年的可以不攤銷，跨年的則要攤銷，是么？
2022-12-23 08:28:43
暖暖老師：回復(fù)學(xué)海無涯應(yīng)付賬款就可以的
2022-12-23 08:52:54
暖暖老師：回復(fù)學(xué)海無涯需要按月攤銷處理
2022-12-23 09:19:16
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 伶俐的季節(jié) 發(fā)表的提問：
個(gè)人房屋租賃給公司，新的租賃周期發(fā)票，公司打款標(biāo)準(zhǔn)是先票后付款，但最后合約到期公司未續(xù)租新租賃周期，那已經(jīng)開據(jù)的發(fā)票怎么處理？
開具發(fā)票就需要確認(rèn)收入，你開多少，開多長時(shí)間的？
100樓
2022-12-24 05:22:09
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 謝靜 發(fā)表的提問：
新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個(gè)月的房租沒有收到發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，攤銷一個(gè)月的房租 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ，現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做，之前的會(huì)計(jì)分錄是否有錯(cuò)
新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個(gè)月的房租沒有收到發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款， 攤銷一個(gè)月的房租 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用，現(xiàn)在收到發(fā)票后借：待攤費(fèi)用貸：預(yù)付賬款
101樓
2022-12-24 05:33:49
全部回復(fù)
謝靜：回復(fù)袁老師 待攤費(fèi)用新準(zhǔn)則不是已經(jīng)不使用了嗎，還有就是里面的增值稅怎么做，我們是一般納稅人
2022-12-24 05:49:13
袁老師：回復(fù)謝靜可以使用的，只是報(bào)表不體現(xiàn)了　　　　　　　　　　　　　　　
2022-12-24 06:12:43
謝靜：回復(fù)袁老師 我們是一般納稅人，里面的增值稅怎么做了
2022-12-24 06:27:38
袁老師：回復(fù)謝靜銷項(xiàng)確認(rèn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；兩者差即繳納稅款
2022-12-24 06:47:57
謝靜：回復(fù)袁老師 老師，估計(jì)是我沒問題清楚，我想問的是收到發(fā)票后的里面所含增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
2022-12-24 07:05:44
袁老師：回復(fù)謝靜如果是專票，借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款；如果是普票，借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款
2022-12-24 07:33:34
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ w我的小象腿 發(fā)表的提問：
支付餐飲業(yè)的房屋租金怎樣作會(huì)計(jì)處理
計(jì)入成本吧
102樓
2022-12-24 05:47:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ ????one???? 發(fā)表的提問：
簽了一年的租房合同房租先付款了，發(fā)票未收到，付款時(shí)分錄：借預(yù)付賬款，貸，銀行存款，收到發(fā)票后怎么做分錄，怎么攤銷呢
你好 分?jǐn)偟臅r(shí)候按租賃期 借方管理費(fèi)用貸方預(yù)付賬款
103樓
2022-12-24 05:58:49
全部回復(fù)
????one????：回復(fù)meizi老師 收到發(fā)票時(shí)就是分?jǐn)偟拈_始，做分錄，借管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款，，以后每月都是這個(gè)分錄，一直到分?jǐn)偼?，是這樣理解的吧
2022-12-24 06:34:15
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ LJJ 發(fā)表的提問：
我收到這個(gè)月11.11-12.10的辦公室租金，正常每個(gè)月我先計(jì)提，發(fā)票付款后才會(huì)到，這個(gè)月房東先開給我，還沒付款。我想問我這個(gè)月有發(fā)票入賬，就不用計(jì)提了嗎？
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 做一個(gè)月的就可以
104樓
2022-12-24 06:15:00
全部回復(fù)
LJJ：回復(fù)郭老師 不用計(jì)提了吧
2022-12-24 06:45:18
郭老師：回復(fù)LJJ是的，不需要
2022-12-24 07:10:04
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 林 發(fā)表的提問：
公司處于停業(yè)狀態(tài)，辦公室原價(jià)轉(zhuǎn)租給了其他公司，然后我們照常支付房租給原房東，請(qǐng)問我們?cè)谥Ц斗孔庾龉芾碣M(fèi)用，收到房租時(shí)應(yīng)該怎么做？
支付房租做你們的成本，收到房租做你們的收入
105樓
2022-12-25 05:18:36
全部回復(fù)

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