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先支付房租后收到發(fā)票會(huì)計(jì)處理
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何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 酷炫的眼睛 發(fā)表的提問(wèn)：
融資租賃的機(jī)械，先付款后收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
你好同學(xué)，你付款是預(yù)付賬款，收發(fā)票轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)里 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款 同學(xué)。
46樓
2022-11-29 08:44:47
全部回復(fù)
袁菲菲老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ 寂寞的小白菜 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則支付租賃辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？2月份收到全年的房租發(fā)票，一月份賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好，應(yīng)該按月分?jǐn)偟?，按照受益期。?月份把之前一起攤銷就可以了 借：預(yù)付賬款或待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 每個(gè)月攤銷時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款或待攤費(fèi)用
47樓
2022-11-29 09:05:33
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 木芮 發(fā)表的提問(wèn)：
2月份支付2-4月房租，4月份收到房租發(fā)票一張。賬務(wù)這樣處理行嗎？支付房租時(shí)，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款； 2、3，4月計(jì)提房租時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 4月收到發(fā)票時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：預(yù)付賬款
你好可以這么做的
48樓
2022-11-29 09:19:59
全部回復(fù)
木芮：回復(fù)郭老師 我在4月收到發(fā)票時(shí)能不能不計(jì)提，直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款呢
2022-11-29 09:34:32
郭老師：回復(fù)木芮可以 但是還得做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款的，因?yàn)槟阋坏饺路輧菏欠诺钠渌麘?yīng)付款。
2022-11-29 09:49:14
木芮：回復(fù)郭老師 只計(jì)提2，3月，不計(jì)提4月行嗎
2022-11-29 10:00:34
郭老師：回復(fù)木芮可以的，完全沒(méi)有問(wèn)題 收到發(fā)票直接做發(fā)票的就行。
2022-11-29 10:13:01
木芮：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-11-29 10:28:00
郭老師：回復(fù)木芮不用客氣，工作愉快。
2022-11-29 10:45:31
崔老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ 若清水 發(fā)表的提問(wèn)：
6-7月房租發(fā)票還沒(méi)收到，賬務(wù)上先怎么處理下
小額的可先不入賬 ，票到了再入賬。大額房租，可以預(yù)提費(fèi)用。
49樓
2022-12-08 08:21:56
全部回復(fù)
若清水：回復(fù)崔老師 可以寫(xiě)下分錄嗎？是計(jì)提還是預(yù)提？
2022-12-08 08:40:29
崔老師：回復(fù)若清水預(yù)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款--房租 發(fā)票到，實(shí)際支付時(shí) 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)（按發(fā)票金額入賬 ） 貸：銀行存款 并沖回預(yù)提的費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)（紅字） 貸：其他應(yīng)付款--房租 （紅字）
2022-12-08 09:09:45
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 清爽的嚓茶 發(fā)表的提問(wèn)：
支付未收到發(fā)票的房租怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
一年以內(nèi)的借預(yù)付貸銀存 按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付
50樓
2022-12-08 08:43:04
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 燕子 林 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，日常銷售中，有先收款后發(fā)貨的，也有先發(fā)貨后收款的，（但收款和發(fā)貨的時(shí)間只間隔一兩天而已）請(qǐng)問(wèn)單據(jù)要怎么處理呢？是將出貨與收款分開(kāi)寫(xiě)憑證呢，還是等一兩天后，把單據(jù)合并一起按現(xiàn)收現(xiàn)賣做賬好呢？
您好！如果相差不久的話，建議等一起做賬就好了。
51樓
2022-12-08 08:49:33
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 櫻花雨 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，先開(kāi)票后付房租的這個(gè)賬怎么做賬啊，除了按月攤銷每個(gè)月承擔(dān)的房租以外，收到這半年的房租費(fèi)怎么處理啊
同學(xué)你好， 除了按月攤銷每個(gè)月承擔(dān)的房租以外，收到這半年的房租費(fèi)怎么處理啊——您方是租入還是租出呢；
52樓
2022-12-08 09:05:04
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提房租費(fèi)，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-房租費(fèi)，那到年底支付了房租，也收到了發(fā)票時(shí)，分錄怎么做？
借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
53樓
2022-12-08 09:34:59
全部回復(fù)
豆豆：回復(fù)郭老師 老師，就是把之前計(jì)提的紅沖，然后再按照發(fā)票重新做分錄對(duì)吧？
2022-12-08 09:53:51
郭老師：回復(fù)豆豆對(duì)的是的，是這么理解的。
2022-12-08 10:20:32
豆豆：回復(fù)郭老師 老師，如果房租的期限是從2021年的7月1日至2022年的6月30日，2021年的12月份繳納房租費(fèi)并收到發(fā)票，從7月份開(kāi)始每月有計(jì)提，那么收到發(fā)票時(shí)，怎么做賬務(wù)處理？
2022-12-08 10:32:06
郭老師：回復(fù)豆豆你好，借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖七到12月份的。
2022-12-08 10:51:49
郭老師：回復(fù)豆豆借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是七到12月份發(fā)票的。 在其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個(gè)是一整年的，然后次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022-12-08 11:12:02
豆豆：回復(fù)郭老師 那接下來(lái)還有6個(gè)月的房租費(fèi)怎么做分錄呢？
2022-12-08 11:32:13
郭老師：回復(fù)豆豆次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，最后一行我寫(xiě)啦。
2022-12-08 11:56:18
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 安琪·韻錫 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)公司20年按月支付房租，但是房東個(gè)人沒(méi)有按時(shí)把發(fā)票給公司。之前就先把房租做到管理費(fèi)-房租科目了。說(shuō)以后會(huì)把發(fā)票補(bǔ)過(guò)來(lái)。 想問(wèn)如果房東給開(kāi)的部分月份的發(fā)票跨年了，是21年。那20年的賬務(wù)要如何處理？
您好，20年賬是不需要處理調(diào)整的
54樓
2022-12-09 07:10:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ PC丫 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，先收到發(fā)票還沒(méi)付，會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好，先收到發(fā)票還沒(méi)付 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
55樓
2022-12-09 07:40:10
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 王寰 發(fā)表的提問(wèn)：
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中，企業(yè)支付的房子費(fèi)，收到發(fā)票，后期進(jìn)行攤銷，先計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款
你好，這個(gè)進(jìn)入到其他應(yīng)收款。
56樓
2022-12-09 08:09:59
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 夜荷 發(fā)表的提問(wèn)：
支付2018年8月一2019年7月房租已收到發(fā)票怎么帳務(wù)處理，
之前怎么做的，就是8-12月份
57樓
2022-12-11 07:42:11
全部回復(fù)
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 18年12月才收到發(fā)票，現(xiàn)在做12月份
2022-12-11 08:12:50
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 做12月份
2022-12-11 08:42:28
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 現(xiàn)在要做12月的帳
2022-12-11 08:52:54
答疑郭老師：回復(fù)夜荷8-11月份沒(méi)有做賬是吧，支付了嗎？ 如果支付了，借預(yù)付貸銀存 按月攤銷，12月攤銷4個(gè)月的，借費(fèi)用貸預(yù)付
2022-12-11 09:16:20
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 支付
2022-12-11 09:30:31
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 支付了
2022-12-11 09:52:29
夜荷：回復(fù)答疑郭老師 |9年的也是按月攤銷：借管理費(fèi)用，貸：預(yù)付帳款
2022-12-11 10:08:11
答疑郭老師：回復(fù)夜荷對(duì)的
2022-12-11 10:25:38
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Lisan 發(fā)表的提問(wèn)：
房屋租賃費(fèi)：每月計(jì)提租賃費(fèi)、支付租賃費(fèi)、收到租賃費(fèi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄
你好，計(jì)提，借管理費(fèi)用－－租賃費(fèi)，貸其他應(yīng)付款－－租金，支付，借其他應(yīng)付款－－租金，貸銀行存款，發(fā)票來(lái)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)），借管理費(fèi)用（一）
58樓
2022-12-11 08:09:56
全部回復(fù)
Lisan：回復(fù)莊老師 發(fā)票來(lái)時(shí)，又做了一次管理費(fèi)用，這不
2022-12-11 08:27:11
Lisan：回復(fù)莊老師 這樣做不
2022-12-11 08:43:44
莊老師：回復(fù)Lisan發(fā)票來(lái)時(shí)負(fù)數(shù)沖掉多計(jì)的管理費(fèi)用是進(jìn)項(xiàng)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)），借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022-12-11 09:07:16
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ lishiyan 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，就是我公司是先用房，也就是租的辦公室，滿一年了，在交房租，一年后交房租的分錄如今寫(xiě)，然后到第二個(gè)月又收到房租發(fā)票，發(fā)票該如何處理，老師。
您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)，借成本費(fèi)用科目，貸其他應(yīng)付款。收到發(fā)票，紅字沖回計(jì)提分錄，按發(fā)票金額重新做賬
59樓
2022-12-11 08:23:49
全部回復(fù)
lishiyan：回復(fù)小林老師 沒(méi)看明白，老師，你能按，我支付房租費(fèi)用時(shí)的風(fēng)錄，之后以后一個(gè)月又收到了房租發(fā)票的分錄，我從來(lái)沒(méi)有計(jì)提過(guò)關(guān)于房租的發(fā)票，是先用房，后付款的，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。老師。
2022-12-11 08:40:42
小林老師：回復(fù)lishiyan您好，1支付，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。收到發(fā)票，紅字沖回暫估分錄，借管理費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整（紅字）貸其他應(yīng)付款～暫估（紅字），借管理費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整（發(fā)票金額）貸其他應(yīng)付款
2022-12-11 09:00:55
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 高大的河馬 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，有關(guān)房租發(fā)票的事情咨詢一下，我們是承租方，前任會(huì)計(jì)只收取了房東代開(kāi)的2018年房租發(fā)票且款已付，2017年房租已付給房東，沒(méi)有收到發(fā)票，做預(yù)付賬款處理？請(qǐng)問(wèn)目前還能否補(bǔ)代開(kāi)2017年房租發(fā)票？賬務(wù)處理如何做？
你好 可以補(bǔ)開(kāi)以前年度的房租發(fā)票 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替就可以了
60樓
2022-12-11 08:38:06
全部回復(fù)
高大的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 之前的賬務(wù)處理是：借：預(yù)付賬款——房租，貸：現(xiàn)金，那么我收到發(fā)票這樣做：借：管理費(fèi)用－房租，貸預(yù)付賬款，同時(shí)做一筆：借：以前年度損益調(diào)整，貸：管理費(fèi)用，對(duì)嗎？我沒(méi)有做過(guò)，新手
2022-12-11 08:55:46
答疑蘇老師：回復(fù)高大的河馬你好 不是 直接借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 再借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
2022-12-11 09:10:28
高大的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 最后在轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎？
2022-12-11 09:24:49
答疑蘇老師：回復(fù)高大的河馬你還 是的 你的理解正確
2022-12-11 09:54:22
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