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蘿卜頭

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)職稱

5.00

解題: 0.02w

你好，目前沒有稅務(wù)師課程，有中級(jí)職稱和各行業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、企業(yè)自有房屋和土地，非房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，會(huì)涉及哪些與房產(chǎn)土地相關(guān)的稅種你是想銷售房屋和土地，還是說租賃房屋與土地使用權(quán)?

全部回復(fù)

漂亮的冰淇淋：回復(fù)江老師兩種情況都說說吧

2022-12-25 05:32:34

江老師：回復(fù)漂亮的冰淇淋一、銷售自建房產(chǎn)，需要繳納增值稅、增值稅附加稅、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅、土地增值稅、有利潤(rùn)時(shí)企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅

2022-12-25 05:58:04

漂亮的冰淇淋：回復(fù)江老師我購(gòu)入房產(chǎn)，沒有銷售，就放在那閑置

2022-12-25 06:22:42

江老師：回復(fù)漂亮的冰淇淋購(gòu)入房產(chǎn)，沒有銷售，是企業(yè)的資產(chǎn)，需要每年交房產(chǎn)稅

2022-12-25 06:50:28

漂亮的冰淇淋：回復(fù)江老師購(gòu)入房產(chǎn)涉及土地增值稅嗎？

2022-12-25 07:07:29

江老師：回復(fù)漂亮的冰淇淋不銷售就不涉及到繳納土地增值稅

2022-12-25 07:31:28

漂亮的冰淇淋：回復(fù)江老師土地增值稅也是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么確定

2022-12-25 07:48:15

江老師：回復(fù)漂亮的冰淇淋土地增值稅，是屬于一個(gè)稅種，是按增值的比例確認(rèn)需要繳納的稅。不是增值稅

2022-12-25 08:03:20

漂亮的冰淇淋：回復(fù)江老師哦，就是在出售房屋時(shí)一次性交納的？和我當(dāng)時(shí)購(gòu)入房產(chǎn)沒關(guān)系

2022-12-25 08:14:36

江老師：回復(fù)漂亮的冰淇淋是的，與購(gòu)入房產(chǎn)沒有關(guān)系，購(gòu)入方不交。是銷售房產(chǎn)的交

2022-12-25 08:30:52

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，這個(gè)判斷題是對(duì)的

全部回復(fù)

DaWin：回復(fù)小云老師為什么呢

2022-12-25 05:59:48

小云老師：回復(fù)DaWin增值稅是價(jià)外稅沒有影響損益

2022-12-25 06:24:58

DaWin：回復(fù)小云老師企業(yè)折價(jià)發(fā)行債券是企業(yè)以后各期少付利息而預(yù)先給投資者的補(bǔ)償。還有這個(gè)呢

2022-12-25 06:39:52

DaWin：回復(fù)小云老師是對(duì)還是錯(cuò)

2022-12-25 06:56:41

小云老師：回復(fù)DaWin不同的問題麻煩另開一個(gè)提問，謝謝

2022-12-25 07:08:04

DaWin：回復(fù)小云老師好的謝謝老師

2022-12-25 07:30:00

小云老師：回復(fù)DaWin不客氣，謝謝理解，祝你考試順利

2022-12-25 07:52:34

俞老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.71w

只要是按照市場(chǎng)價(jià)交易的就沒有問題！

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

你好！借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅季度申報(bào)

全部回復(fù)

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

您好！這個(gè)你可以去社保局說明情況，申請(qǐng)退回一個(gè)月的社保費(fèi)的。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46w

同學(xué)你好 1.可以的，交增值稅附加稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 2.交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅了不再交稅了 3.可以的

全部回復(fù)

滋味：回復(fù)樸老師老師，問題一我理解就是把合伙公司當(dāng)成正常公司一樣對(duì)待，開票了該繳稅就繳稅，那企業(yè)所得稅要繳嗎？

2022-12-26 05:17:00

樸老師：回復(fù)滋味對(duì)的這個(gè)是交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅不是企業(yè)所得稅

2022-12-26 05:45:08

滋味：回復(fù)樸老師站在合伙企業(yè)的角度交個(gè)稅？？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得屬于個(gè)稅的一種情況吧

2022-12-26 06:00:46

樸老師：回復(fù)滋味對(duì)的按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交

2022-12-26 06:12:28

滋味：回復(fù)樸老師公司交了經(jīng)營(yíng)所得，再分給股東就不交了，如果公司沒交經(jīng)營(yíng)所得直接把利潤(rùn)分給股東，那么自然人股東交個(gè)稅，有限責(zé)任公司股東交企業(yè)所得稅，這樣理解對(duì)不對(duì)？

2022-12-26 06:30:21

樸老師：回復(fù)滋味同學(xué)你好對(duì)哦是這樣的

2022-12-26 06:54:16

夏天老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.37w

引用 @ 聰明的雪糕發(fā)表的提問：

甲企業(yè)在2019年11月1日銷售品一批給乙企業(yè),增值稅專用發(fā)票上注明的售為10000元,增值稅為13000元企業(yè)為了及早收回貸款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條“2/10,1/20，N/30(計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅） 1)假設(shè)甲企業(yè)于11月9日收到款項(xiàng),請(qǐng)編制甲企相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 2)假設(shè)甲企業(yè)于11月19日收到款項(xiàng),請(qǐng)編制甲企業(yè)相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 13)假設(shè)甲企業(yè)于12月1日收到款項(xiàng),請(qǐng)編制甲企業(yè)相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄

你好，請(qǐng)稍等在解答中

全部回復(fù)

夏天老師：回復(fù)聰明的雪糕1.借銀行存款11100，財(cái)務(wù)費(fèi)用200，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300 2.借銀行存款11200，財(cái)務(wù)費(fèi)用100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300 3.借應(yīng)收賬款11300，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11300，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300，借銀行存款11300，貸應(yīng)收賬款11300

2022-12-26 05:41:14

糖果老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 0.64w

同學(xué)您好，選付款條件的。

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好，不屬于視同銷售借，管理費(fèi)用貸，庫(kù)存商品；

全部回復(fù)

Macui過過過：回復(fù)立紅老師那這個(gè)庫(kù)存商品是直接按庫(kù)存商品的成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

2022-12-26 06:25:41

立紅老師：回復(fù)Macui過過過同學(xué)你好，那這個(gè)庫(kù)存商品是直接按庫(kù)存商品的成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？——是的；

2022-12-26 06:48:46

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：

一個(gè)企業(yè)做賬做賬人員必須要有會(huì)計(jì)相關(guān)的證么，還是只要會(huì)做帳（沒有會(huì)計(jì)相關(guān)的證）都可以做賬的呀我問的不是招聘的問題就是我一個(gè)親戚的親戚開了廠子沒會(huì)計(jì)人員自己做賬但是她又沒有會(huì)計(jì)相關(guān)的證，她想借我的從業(yè)資格證用。我想問的第一個(gè)問題就是：沒證可以做賬么？后期會(huì)不會(huì)有什么問題？第二，如果我借給她用，稅務(wù)什么方面出現(xiàn)問題，我會(huì)不會(huì)承擔(dān)什么法律責(zé)任

你好！這個(gè)看地方了，有的地方要求必須要有證。比如去備案的時(shí)候就必須提供。是的，如果拿你的去備案，肯定有責(zé)任的

全部回復(fù)

雯雯老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.15w

你好，具體是匯算什么問題呢？

全部回復(fù)

。：回復(fù)雯雯老師老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，去年的收入只有一元（從去年的季度申報(bào)表里查出來(lái)的），由于金額比較小，可以進(jìn)行匯算清繳的零申報(bào)嗎

2022-12-27 05:29:25

雯雯老師：回復(fù)。收入少，應(yīng)該有成本和費(fèi)用吧，這些也都是要如實(shí)填寫的。

2022-12-27 05:49:11

。：回復(fù)雯雯老師但去年幫他申報(bào)的人沒有填成本費(fèi)用，就是說，成本費(fèi)用為0

2022-12-27 06:07:27

。：回復(fù)雯雯老師這個(gè)漏洞是不是很明顯??？

2022-12-27 06:28:07

。：回復(fù)雯雯老師如果照季度申報(bào)表填的話，年度匯算清繳表會(huì)出現(xiàn)成本費(fèi)用不匹配的問題，會(huì)出現(xiàn)政策風(fēng)險(xiǎn)提示

2022-12-27 06:56:40

。：回復(fù)雯雯老師有何補(bǔ)救措施嗎？老師

2022-12-27 07:14:26

雯雯老師：回復(fù)。應(yīng)該按照實(shí)際的金額進(jìn)行填報(bào)，即使收入為1，但是有成本，虧損之后也可以彌補(bǔ)的。

2022-12-27 07:25:20

。：回復(fù)雯雯老師老師，可以就只在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表里面的其他業(yè)務(wù)收入中的其他里填1元，沒有相關(guān)成本費(fèi)用（因?yàn)榧径壬陥?bào)時(shí)填的0）就不填

2022-12-27 07:40:32

。：回復(fù)雯雯老師現(xiàn)在填了1元收入，應(yīng)納所得稅額是0.25，因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)有減免優(yōu)惠，實(shí)際應(yīng)納所得稅額是0.2，本年應(yīng)退補(bǔ)所得稅額是0.05。成本和其余的相關(guān)稅費(fèi)都是0，和季度申報(bào)有收入的那個(gè)月核對(duì)的上，就可以申報(bào)了嗎？（這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)所得稅納稅年度申報(bào)表上現(xiàn)在填的，但政策風(fēng)險(xiǎn)提示收入與成本不匹配）

2022-12-27 08:00:14

雯雯老師：回復(fù)。年度所得稅匯算清繳是填寫2019.01-12月全年的收入成本費(fèi)用哦。

2022-12-27 08:17:09

雯雯老師：回復(fù)。你們賬上全年只有收入1？沒有一點(diǎn)成本和費(fèi)用？

2022-12-27 08:42:29

。：回復(fù)雯雯老師對(duì)的，他其余季度都是零申報(bào)，一點(diǎn)成本費(fèi)用都沒有

2022-12-27 08:58:03

。：回復(fù)雯雯老師我也覺得他這個(gè)有問題，之前是別人幫忙做的，是不是很明顯??？我上述之前的做法，可以嗎？或者有其他的方法嗎？

2022-12-27 09:12:19

雯雯老師：回復(fù)。政策風(fēng)險(xiǎn)提示收入與成本不匹配，意思就是有收入就得有相應(yīng)的成本。如果零申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)很大，就按實(shí)際賬上數(shù)額填。

2022-12-27 09:22:34

。：回復(fù)雯雯老師那當(dāng)時(shí)申報(bào)的1元不清楚是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他營(yíng)業(yè)收入，如果匯算清繳填錯(cuò)了有影響嗎？影響大嗎？