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企業(yè)分立的會(huì)計(jì)與相關(guān)稅收問題
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劉老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 九九 發(fā)表的提問：
剛成立的分公司(獨(dú)立核算)，企業(yè)會(huì)計(jì)制度與總公司的會(huì)計(jì)制度一定要一致的嗎？
如果不一致的話，合并報(bào)表也可調(diào)成一致的
61樓
2022-12-12 06:10:22
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ imagine 發(fā)表的提問：
有關(guān)企業(yè)買賣股票的涉稅處理問題和會(huì)計(jì)核算的問題
您好，《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）的規(guī)定，金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末，如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目；如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。年末，本科目如有借方余額，則借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。由于你公司8月份轉(zhuǎn)讓上述股票產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，所以按應(yīng)納稅額借記“投資收益”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目；交納增值稅時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。
62樓
2022-12-12 06:38:21
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.28w
引用 @ 一米陽(yáng)光 發(fā)表的提問：
老師，一般納稅人，剛成立工會(huì)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
63樓
2022-12-12 07:06:09
全部回復(fù)
一米陽(yáng)光：回復(fù)小鎖老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何計(jì)算
2022-12-12 07:23:50
小鎖老師：回復(fù)一米陽(yáng)光按照工資總額的2%計(jì)算的
2022-12-12 07:49:54
一米陽(yáng)光：回復(fù)小鎖老師 工資是個(gè)稅系統(tǒng)里當(dāng)期收入的數(shù)據(jù)嗎
2022-12-12 08:16:08
小鎖老師：回復(fù)一米陽(yáng)光工資是這樣的啊啊
2022-12-12 08:26:16
一米陽(yáng)光：回復(fù)小鎖老師 是不是呢老師
2022-12-12 08:41:30
小鎖老師：回復(fù)一米陽(yáng)光工資是這樣的啊，我不是說了嘛
2022-12-12 08:58:35
一米陽(yáng)光：回復(fù)小鎖老師 哪樣的啊老師，我沒收到呀
2022-12-12 09:22:49
小鎖老師：回復(fù)一米陽(yáng)光工資是個(gè)稅系統(tǒng)里當(dāng)期收入的數(shù)據(jù)嗎
2022-12-12 09:46:07
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ HG 發(fā)表的提問：
計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
1借銀行存款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額5200
64樓
2022-12-12 07:35:59
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)HG消費(fèi)稅的計(jì)算是40000*20%+1000*2*0.5= 9000
2022-12-12 08:12:24
暖暖老師：回復(fù)HG借稅金及附加9000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅9000
2022-12-12 08:22:33
暖暖老師：回復(fù)HG2借在途物資10000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸應(yīng)付賬款11300
2022-12-12 08:47:59
暖暖老師：回復(fù)HG3借委托加工物資30000 貸原材料30000
2022-12-12 09:11:34
暖暖老師：回復(fù)HG借委托加工物資5000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額450 貸銀行存款5450
2022-12-12 09:32:17
暖暖老師：回復(fù)HG借委托加工物資2000 貸銀行存款2000
2022-12-12 09:42:30
余余老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.24w
引用 @ 學(xué)堂用戶gx44u9 發(fā)表的提問：
1.A企業(yè)于2019年12月6日購(gòu)入某項(xiàng)設(shè)備，取得成本500萬元，會(huì)計(jì)上采用年限平均法計(jì)提折舊，使用年限為10年，凈殘值為零，因該資產(chǎn)長(zhǎng)年處于強(qiáng)震動(dòng)狀態(tài)，計(jì)稅時(shí)按雙信余額遞減法計(jì)列折舊，使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)相同。A企業(yè)適用的所得稅稅率為25%.假定該企業(yè)不存在其他會(huì)計(jì)與稅收處理的差異。 要求:(1)計(jì)算A企業(yè)2020年12月31日通延所得稅余額，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算A企業(yè)2021年12月31日通延所得稅余額，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分愛:
2020年：會(huì)計(jì)計(jì)提折舊50，賬面價(jià)值450，稅法計(jì)提折舊100，計(jì)稅基礎(chǔ)400，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異50。期末遞延所得稅負(fù)債余額12.5。借：所得稅費(fèi)用12.5 貸：遞延所得稅負(fù)債12.5 2021年：會(huì)計(jì)賬面價(jià)值400，稅法計(jì)提折舊80，計(jì)稅基礎(chǔ)320，期末遞延所得稅負(fù)債余額20。借：所得稅費(fèi)用 7.5 貸：遞延所得稅負(fù)債7.5。
65樓
2022-12-13 06:48:37
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 典雅的枕頭 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)恒等式：資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益，涉及到哪些與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的問題？
會(huì)計(jì)恒等式， 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，這個(gè)是會(huì)計(jì)最基礎(chǔ)的等式，所有的財(cái)務(wù)管理知識(shí)都是建立在此基礎(chǔ)上的。
66樓
2022-12-13 07:00:19
全部回復(fù)
典雅的枕頭：回復(fù)江老師 比如呢？
2022-12-13 07:21:50
江老師：回復(fù)典雅的枕頭隨便一個(gè)財(cái)務(wù)管理的問題都是：如資產(chǎn)的時(shí)間價(jià)值，就是在資產(chǎn)負(fù)債中的“貨幣資金”延伸而來的
2022-12-13 07:35:17
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Princess 發(fā)表的提問：
酒店會(huì)計(jì)與工業(yè)會(huì)計(jì)的不同之處，酒店會(huì)計(jì)的相關(guān)流程
http://www.acc5.com/course/course_576/learn/lesson_5490
67樓
2022-12-13 07:06:07
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ Outsider . 發(fā)表的提問：
你好老師，請(qǐng)問如何區(qū)分政府補(bǔ)助是與收益相關(guān)還是與資產(chǎn)相關(guān)的？分別如何做帳
https://m.doc88.com/p-1532501643857.html 看看這里對(duì)你有幫助
68樓
2022-12-13 07:24:02
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.11w
引用 @ carol. 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人與企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模是否相關(guān)？總公司是一般納稅人，分公司可以設(shè)立為小規(guī)模納稅人嗎？
你好，和資產(chǎn)沒有關(guān)系的，和你的年齡季銷售額有關(guān)系，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬以內(nèi)才可以是小規(guī)模 可以
69樓
2022-12-13 07:32:58
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 超 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅的所有相關(guān)會(huì)計(jì)分錄提供下，謝謝
當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
70樓
2022-12-14 06:26:31
全部回復(fù)
石老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ 喬巴 發(fā)表的提問：
計(jì)算題，關(guān)于會(huì)計(jì)收入與費(fèi)用
你好！ 收付實(shí)現(xiàn)制 收入=2000%2B2000%2B25000=29000 費(fèi)用=800%2B15000%2B600=16400 權(quán)責(zé)發(fā)生制： 收入=5000%2B1000%2B12000=18000 費(fèi)用=1500%2B600=2100
71樓
2022-12-14 06:51:41
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
5.企業(yè)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)管理層相關(guān)項(xiàng)目的認(rèn)定,這些認(rèn)定主要 包括( )。多選 A.與各類交易和事項(xiàng)相關(guān)的認(rèn)定 B.與期末賬戶余額相關(guān)的認(rèn)定 C.與企業(yè)管理層重大決策的相關(guān)認(rèn)定 D.與列報(bào)相關(guān)的認(rèn)定
您好，此題的答案是 A B C D
72樓
2022-12-14 07:12:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 高升 發(fā)表的提問：
老師好，有個(gè)問題想問下，關(guān)于公司成立國(guó)地稅報(bào)道，需要帶企業(yè)的會(huì)計(jì)制度，這個(gè)會(huì)計(jì)制度是有特定的格式要求嗎？
你好，選擇適用就可以了
73樓
2022-12-14 07:29:59
全部回復(fù)
高升：回復(fù)鄒老師 意思是選擇一個(gè)適用的會(huì)計(jì)制度嗎？
2022-12-14 07:45:49
鄒老師：回復(fù)高升是的
2022-12-14 07:57:07
燕子老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.01w
引用 @ 落后的小蝴蝶 發(fā)表的提問：
關(guān)于稅務(wù)師，財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的問題， 按照下列圖片中的公式計(jì)算出來的和為什么與老師的和不相等呢？我計(jì)算出來的是54711
應(yīng)該是老師算錯(cuò)了。是你的答案。
74樓
2022-12-15 07:22:35
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 朱 發(fā)表的提問：
老師好，稅務(wù)系統(tǒng)與會(huì)計(jì)分錄的營(yíng)業(yè)收入，相差0.01元，怎么做分錄調(diào)整？稅務(wù)系統(tǒng)與會(huì)計(jì)分錄的稅款相差0.01元，怎么做分錄調(diào)整？謝謝老師。
你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
75樓
2022-12-15 07:46:30
全部回復(fù)
朱：回復(fù)答疑蘇老師 老師，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或成本可以嗎？
2022-12-15 07:59:39
答疑蘇老師：回復(fù)朱你好 一般的差額通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整
2022-12-15 08:16:18
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