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淺談增值稅會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)問(wèn)題
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 奧利給 發(fā)表的提問(wèn)：
我剛來(lái)一家公司，前面的會(huì)計(jì)已經(jīng)辭職了，她當(dāng)時(shí)對(duì)增值稅的處理比較亂，我整理了手上待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比她賬上的進(jìn)項(xiàng)稅多了幾千，請(qǐng)問(wèn)怎么處理啊，
要找到原因再調(diào)整
91樓
2022-12-19 04:56:19
全部回復(fù)
奧利給：回復(fù)玲老師 找不到
2022-12-19 05:28:38
奧利給：回復(fù)玲老師 請(qǐng)問(wèn)去年購(gòu)買金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)的280元做了管理費(fèi)用辦公費(fèi)，也沒(méi)有抵扣，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要抵扣的話怎么做賬務(wù)處理
2022-12-19 05:49:39
玲老師：回復(fù)奧利給借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費(fèi)用，
2022-12-19 06:05:11
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
談?wù)劯魑活I(lǐng)用樣品的賬務(wù)處理
您好！對(duì)于領(lǐng)用了放入展廳的樣品。公司并沒(méi)有銷售，只是放在了不同的地方，借庫(kù)存商品-展廳 貸庫(kù)存商品-倉(cāng)庫(kù)。如果是給客戶了，則需要視同銷售交稅。借現(xiàn)金等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
92樓
2022-12-19 05:14:03
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 梧桐 發(fā)表的提問(wèn)：
那我前幾個(gè)月都是計(jì)入管理費(fèi)了，這月可以新增勞務(wù)成本嗎？，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
可以調(diào)賬處理，將管理費(fèi)調(diào)勞務(wù)費(fèi)用
93樓
2022-12-19 05:26:36
全部回復(fù)
梧桐：回復(fù)李愛(ài)文老師 怎么調(diào)呢？這樣會(huì)不會(huì)稅局注意？
2022-12-19 05:52:51
李愛(ài)文老師：回復(fù)梧桐肯定是不能調(diào)太多，如果調(diào)太多，稅務(wù)一下子看出來(lái)了。
2022-12-19 06:19:27
梧桐：回復(fù)李愛(ài)文老師 那怎么調(diào)呢？分錄怎么做？
2022-12-19 06:45:55
李愛(ài)文老師：回復(fù)梧桐慢慢進(jìn)行調(diào)整，至于波動(dòng)不太大，這樣就可以了 借：勞務(wù)成本 借：管理費(fèi)用——各二級(jí)科目 負(fù)數(shù)
2022-12-19 07:05:40
梧桐：回復(fù)李愛(ài)文老師 好的，謝謝老師
2022-12-19 07:24:57
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 李海老師 發(fā)表的提問(wèn)：
問(wèn)個(gè)問(wèn)題 水電費(fèi)專票 幾個(gè)租戶 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
你好，這種情況一般是無(wú)法抵扣的
94樓
2022-12-19 05:46:16
全部回復(fù)
水本無(wú)色
職稱：中級(jí)職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)處理問(wèn)題
公司員工借支兩筆款項(xiàng)，一筆30000多，一筆1000多，還款時(shí)誤把這兩筆款項(xiàng)加在一起計(jì)算還款數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？可以的話怎么記賬，不行的話怎么糾正呢
95樓
2022-12-19 06:08:59
全部回復(fù)
水本無(wú)色：回復(fù)愛(ài)笑的流沙員工借款時(shí) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 員工還款時(shí) 借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
2022-12-19 06:21:05
笑口常開(kāi)老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 醉熏的哈密瓜 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)學(xué)原理的幾個(gè)題目 謝謝
你好，你是具體哪不懂呢
96樓
2022-12-20 04:51:05
全部回復(fù)
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開(kāi)老師 請(qǐng)問(wèn) 第一題的算法
2022-12-20 05:32:27
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開(kāi)老師 是不是這樣算
2022-12-20 06:00:24
笑口常開(kāi)老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜你好，不是這樣的，收回應(yīng)收賬款要減少，發(fā)生應(yīng)收賬款要增加，560000-290000+40000-67000
2022-12-20 06:19:42
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開(kāi)老師 后面這幾題能再幫忙看下嗎 謝謝
2022-12-20 06:39:20
笑口常開(kāi)老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜第二題應(yīng)該是不加增值稅的，你這個(gè)錯(cuò)了，
2022-12-20 07:06:13
笑口常開(kāi)老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜第三題第一問(wèn)你的也不對(duì)啊，200+800*0.75*（1-10%）-108
2022-12-20 07:27:54
笑口常開(kāi)老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜所有者權(quán)益包括實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤(rùn)，影響變動(dòng)的就是這四個(gè)，
2022-12-20 07:38:15
笑口常開(kāi)老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜最后一個(gè)320+60+200*（1-25%）*（1-10%）-80
2022-12-20 08:07:26
陳娟老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ O 發(fā)表的提問(wèn)：
晶晶: 資管產(chǎn)品管理公司對(duì)于基金的增值額按照簡(jiǎn)易征收繳納的增值稅，如何會(huì)計(jì)處理，因?yàn)橹耙恢蔽磳?duì)基金的購(gòu)入和價(jià)值變動(dòng)以及處置未做會(huì)計(jì)處理，那么這次繳納增值稅對(duì)應(yīng)的增值額如何直接會(huì)計(jì)處理？
增值部分計(jì)入投資收益
97樓
2022-12-20 05:14:11
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 儒雅的鴕鳥(niǎo) 發(fā)表的提問(wèn)：
單位收到個(gè)稅返還，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)計(jì)一部分繳納增值稅、一部分未繳納增值稅，請(qǐng)問(wèn)為何這樣處理，是否可以這樣處理
需要都交增值稅，目前各地都是要求交增值稅，沒(méi)有說(shuō)不需要交啊，
98樓
2022-12-20 05:33:46
全部回復(fù)
儒雅的鴕鳥(niǎo)：回復(fù)maize老師 一部分作為獎(jiǎng)勵(lì)給了相應(yīng)的工作人員，這部分也要繳納嗎？
2022-12-20 06:08:12
儒雅的鴕鳥(niǎo)：回復(fù)maize老師 我們把這部分獎(jiǎng)勵(lì)給員工的沒(méi)有繳納增值稅
2022-12-20 06:21:29
maize老師：回復(fù)儒雅的鴕鳥(niǎo)需要繳納，這個(gè)沒(méi)有文件說(shuō)不需要，我看之前有一個(gè)文件說(shuō)了，我現(xiàn)在還沒(méi)有找到，
2022-12-20 06:32:44
maize老師：回復(fù)儒雅的鴕鳥(niǎo)國(guó)家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺(tái)2017年01月17日答疑 2017.1.17 企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅取得的2%手續(xù)費(fèi)返還是否繳納增值稅？ 按照目前營(yíng)改增政策相關(guān)規(guī)定，納稅人代扣代繳個(gè)人所得稅取得的手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍，應(yīng)繳納增值稅。
2022-12-20 06:58:59
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 小芬 發(fā)表的提問(wèn)：
老師:你好！稅局約談一般會(huì)問(wèn)什么問(wèn)題了？
這個(gè)說(shuō)不準(zhǔn)
99樓
2022-12-20 05:42:49
全部回復(fù)
劉老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
談?wù)勀銓?duì)價(jià)值的理解（財(cái)務(wù)管理）
價(jià)值是未來(lái)現(xiàn)金流班量的現(xiàn)值
100樓
2022-12-20 06:05:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 緊張的老鼠 發(fā)表的提問(wèn)：
我這邊會(huì)計(jì)由于連續(xù)幾個(gè)月沒(méi)有申報(bào)印花稅。兩次逾期申報(bào)增值稅和逾期申報(bào)企業(yè)所得稅，導(dǎo)致稅務(wù)那邊計(jì)分為零?，F(xiàn)在的納稅等級(jí)為d級(jí)。一個(gè)月可領(lǐng)取。可領(lǐng)取的增值稅專用發(fā)票為25分遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。問(wèn)題怎么處理？
您好，您可以根據(jù)您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況到稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票增量，但是D級(jí)的，會(huì)不會(huì)要你預(yù)繳部分稅款或者有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的前提下才可以，這具體要問(wèn)你們稅務(wù)局
101樓
2022-12-21 04:24:47
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Icey 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅專用發(fā)票，發(fā)票章蓋得比較淺，其中有個(gè)稅號(hào)數(shù)字都看不清，請(qǐng)問(wèn)下，這樣能用嘛？
可以上面空白地方補(bǔ)蓋一個(gè)清楚的
102樓
2022-12-21 04:53:23
全部回復(fù)
俞老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 荊晶 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題：企業(yè)以評(píng)估增值的無(wú)形資產(chǎn)外投資，增值部分的會(huì)計(jì)處理只能計(jì)入到資本公積嗎?是否可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)問(wèn)題回答過(guò)了，你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅局肯定讓你交稅的！
103樓
2022-12-21 05:22:07
全部回復(fù)
荊晶：回復(fù)俞老師 我問(wèn)得是能不能，不是要不要繳稅。
2022-12-21 05:51:57
荊晶：回復(fù)俞老師 我再提問(wèn)是想問(wèn)其他老師
2022-12-21 06:03:08
俞老師：回復(fù)荊晶按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不能的
2022-12-21 06:19:47
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 白茶 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目會(huì)計(jì)處理是什么樣的？
給您列一個(gè)完整的分錄，您哪里有疑問(wèn)，我們?cè)俳涣?如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下（即，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
104樓
2022-12-21 05:38:36
全部回復(fù)
白茶：回復(fù)張艷老師 老師，我明白了，很清楚，謝謝你，那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵的話會(huì)計(jì)分錄不用處理嗎？報(bào)稅的時(shí)候有留底要怎么弄呀？
2022-12-21 05:58:41
張艷老師：回復(fù)白茶那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵的話會(huì)計(jì)分錄不用處理嗎？-------是的，無(wú)需做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 報(bào)稅的時(shí)候有留底要怎么弄呀？---申報(bào)表會(huì)自動(dòng)形成留底稅額，用于抵扣以后期間需要交納的增值稅的。
2022-12-21 06:25:31
白茶：回復(fù)張艷老師 是的自動(dòng)留抵了，但是我看我報(bào)稅的時(shí)候前期留抵的一直放在留抵哪里
2022-12-21 06:46:01
白茶：回復(fù)張艷老師 這樣的話我是要進(jìn)行什么操作才能去抵扣嗎？
2022-12-21 07:01:18
張艷老師：回復(fù)白茶只要您以后申報(bào)期是屬于繳納增值稅的情況，申報(bào)表就會(huì)自動(dòng)抵減以前期間的留抵稅額了。
2022-12-21 07:20:29
白茶：回復(fù)張艷老師 哦哦，老師，我明白了，就是說(shuō)留抵的這個(gè)不用我操作，直接申報(bào)的時(shí)候就會(huì)抵扣，會(huì)計(jì)分錄也不用結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-21 07:37:45
張艷老師：回復(fù)白茶是的，是這樣理解的。
2022-12-21 07:54:51
白茶：回復(fù)張艷老師 謝謝老師，你們不收紅包哦，我發(fā)你一個(gè)被拒了，我覺(jué)得你講的很清楚
2022-12-21 08:23:00
張艷老師：回復(fù)白茶您可以給老師送“心意”，非常感謝您的贊許。祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利??！
2022-12-21 08:45:52
白茶：回復(fù)張艷老師 哦哦，我送了你收到了嗎？我看我微信是有支付的，但是怎么又反應(yīng)失敗了呢
2022-12-21 09:15:16
張艷老師：回復(fù)白茶非常感謝您的心意，老師已經(jīng)收到了。會(huì)計(jì)學(xué)堂只能通過(guò)學(xué)員送”心意“的，不能使用**支付，因?yàn)槔蠋煘閷W(xué)員服務(wù)，是我們的工作。 再次感謝您的鼓勵(lì)，以后如果有其他問(wèn)題，可以使用微+信小程序”會(huì)計(jì)問(wèn)“向老師單獨(dú)提問(wèn)，我們一起交流探討。
2022-12-21 09:30:48
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅賬末處理會(huì)計(jì)分錄
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
105樓
2022-12-21 06:03:00
全部回復(fù)
5fsshz：回復(fù)鄒老師 兩種情況都寫(xiě)一下
2022-12-21 06:29:43
鄒老師：回復(fù)5fsshz你好 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-12-21 06:52:20
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