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淺談增值稅會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)問(wèn)題
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ May 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)前疫情減免的增值稅的會(huì)計(jì)處理
這個(gè)可以做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入，那這樣，你做收入需要按這個(gè)收入做銷項(xiàng)稅額，這個(gè)我看幾個(gè)口徑，還有就是不做銷項(xiàng)稅額 這個(gè)對(duì)應(yīng)也不結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
31樓
2022-11-21 18:14:59
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ Driver Zhou 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)問(wèn)題打賞過(guò)120元，還是沒(méi)有老師愿意談?wù)効捶▎?？假如你是我的?huì)計(jì)主管，你會(huì)怎么做，其實(shí)就是化解成這個(gè)問(wèn)題！不要老想向我提問(wèn)，沒(méi)時(shí)間浪費(fèi)！
其實(shí)新公司的賬是不難處理，按正常的做賬就行，問(wèn)題是老公司里怎么能把你錢轉(zhuǎn)到你個(gè)的的名下，才是處理問(wèn)題的關(guān)鍵，
32樓
2022-11-22 15:48:48
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問(wèn)：
吸收合并增值稅 留抵會(huì)計(jì)處理請(qǐng)教，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好！ 比如銷項(xiàng)稅額=25，進(jìn)項(xiàng)稅額30 應(yīng)交增值稅=25-30=-5（不用交稅，留抵）
33樓
2022-11-22 16:09:32
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2022-11-22 17:02:07
李愛(ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 倩 發(fā)表的提問(wèn)：
在課時(shí)1，淺談企業(yè)內(nèi)外賬，課程上講到“有部分業(yè)務(wù)，內(nèi)外賬的分錄不一樣”如內(nèi)賬里為什么不設(shè)“應(yīng)交增值稅”這一塊聽(tīng)不太懂。
內(nèi)賬可以不設(shè)應(yīng)交增值稅，不用核算稅都行。
34樓
2022-11-22 16:14:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 梅 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，問(wèn)題一，如何核算所得稅的稅附率是如何核算，問(wèn)題二，在2019年紅沖了一張2018年的增值稅專用發(fā)票，未稅金額86206.9 稅額13793.1 含稅金額是10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)處理如何處理，及會(huì)計(jì)分錄怎么寫
您好，稅負(fù)率=應(yīng)交稅額/不含稅銷售額
35樓
2022-11-23 12:18:45
全部回復(fù)
文老師：回復(fù)梅（1）調(diào)整銷售收入 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款 （2）調(diào)整銷售成本 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 （3）調(diào)整應(yīng)繳納的所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 （4）將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 （5）調(diào)整盈余公積： 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2022-11-23 13:15:30
林老師
職稱：會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
關(guān)于增值稅專票跨月的處理問(wèn)題
購(gòu)貨方為增值稅一般納稅人，增值稅發(fā)票已跨月，希望退回，請(qǐng)教會(huì)計(jì)處理 1、購(gòu)貨方收增值稅專票后，沒(méi)有認(rèn)證，也沒(méi)有做賬，會(huì)不會(huì)使購(gòu)貨方產(chǎn)生稅務(wù)違規(guī)？如有，會(huì)受到什么處罰？ 2、銷貨方對(duì)方開(kāi)具紅字專票沖銷后，購(gòu)貨方是否需要做一些處理？如有，做什么處理？ 3、跨月后銷貨方的企業(yè)名稱和稅號(hào)都發(fā)生了變化，購(gòu)貨方原名稱和稅號(hào)開(kāi)具的增值稅票是否可以開(kāi)具紅票，是以原有名稱開(kāi)還是以現(xiàn)有名稱開(kāi)？ 謝謝各位大神~！
36樓
2022-11-23 12:46:50
全部回復(fù)
林老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙1、不會(huì)，認(rèn)證期為180天 2、要做帳務(wù)沖銷 3、不可以開(kāi)具紅票
2022-11-23 12:58:25
大秦老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，想咨詢一下會(huì)計(jì)實(shí)操方面的問(wèn)題，增值稅一般納稅人，相關(guān)賬務(wù)處理和地稅國(guó)稅的申報(bào)處理，賬務(wù)主要涉及 增值稅，附加稅，印花稅，個(gè)人所得，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘疾人保障金
建議系統(tǒng)學(xué)習(xí)相關(guān)課程，問(wèn)答方式不適合解決這么多問(wèn)題
37樓
2022-11-23 13:06:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 興奮的冬日 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我想領(lǐng)“取淺談財(cái)務(wù)人員職場(chǎng)生存攻略”馬婷老師課程的資料
你好， 課程講義 吧 在課程旁邊 點(diǎn)下載就是講義
38樓
2022-11-24 12:11:04
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小暖 發(fā)表的提問(wèn)：
準(zhǔn)備競(jìng)標(biāo)一個(gè)污水處理的項(xiàng)目，可以跟談?wù)?，污水處理的成本?/div>
污水設(shè)備的折舊投入，污水工程攤銷，相關(guān)人員工資和支出等
39樓
2022-11-24 12:39:17
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 順心的月光 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)角度談?wù)劥尕浌芾淼脑u(píng)價(jià)指標(biāo)
對(duì)于物資管理中的存貨管理,可以按照下述主要方面檢查判斷存貨管理的狀態(tài): 1 庫(kù)存儲(chǔ)備定額是否科學(xué)、合理、有依據(jù);--儲(chǔ)備上下限、平均消耗、采購(gòu)等; 2 儲(chǔ)備物資分類標(biāo)準(zhǔn)是否易于對(duì)庫(kù)存占用的檢查、分析、調(diào)整; 3 物資的儲(chǔ)備條件是否清晰、落實(shí)--溫度、濕度、有效期、密封、三防等; 4 管理制度是否健全并得到嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行-臺(tái)賬、日清、月結(jié)、統(tǒng)計(jì)分析、表報(bào)、出入庫(kù)等; 對(duì)于財(cái)務(wù)管理中的存貨管理,可以根據(jù)存貨在資金占用方面的合理性、以及對(duì)資金流動(dòng)、資金周轉(zhuǎn)、資金成本、時(shí)間價(jià)值的影響檢查判斷存貨管理的狀態(tài).
40樓
2022-11-24 12:51:59
全部回復(fù)
系統(tǒng)風(fēng)控
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.06w
引用 @ 姚開(kāi)心 發(fā)表的提問(wèn)：
老師會(huì)計(jì)問(wèn)上問(wèn)不明白 哪個(gè)老師能給我QQ能談一下嗎 很急的一個(gè)問(wèn)題
關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題
41樓
2022-11-25 11:47:07
全部回復(fù)
系統(tǒng)風(fēng)控：回復(fù)姚開(kāi)心同學(xué)您好，如果之前的問(wèn)題沒(méi)有解答清楚，可以在下面繼續(xù)追問(wèn)，或者，重新發(fā)起新的提問(wèn)。
2022-11-25 12:03:53
姚開(kāi)心：回復(fù)系統(tǒng)風(fēng)控 問(wèn)不清楚 問(wèn)了好幾天了
2022-11-25 12:13:56
系統(tǒng)風(fēng)控：回復(fù)姚開(kāi)心具體問(wèn)題是什么呢？
2022-11-25 12:28:23
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 隨便陳情 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，請(qǐng)問(wèn)增值稅在實(shí)際扣繳的數(shù)和計(jì)提的數(shù)有幾分尾差，這個(gè)要怎么處理
你好，如果是多計(jì)提了就沖銷，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提
42樓
2022-11-25 12:00:41
全部回復(fù)
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 那沖銷和補(bǔ)提的分錄分別是什么？
2022-11-25 12:30:10
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好 是一般納稅人企業(yè)嗎？
2022-11-25 12:46:35
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 是小規(guī)模納稅人
2022-11-25 13:07:08
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好 沖銷，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款等科目 補(bǔ)計(jì)提，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2022-11-25 13:22:30
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 如果已經(jīng)開(kāi)票確認(rèn)收入了的 怎么補(bǔ)計(jì)提？
2022-11-25 13:35:55
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，補(bǔ)計(jì)提就是這樣做分錄啊 ，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2022-11-25 13:51:23
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 我的意思是這筆錢已經(jīng)收到了，也開(kāi)了票，就是按照借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做了賬，但是實(shí)際交稅的時(shí)候，比開(kāi)票稅金多了1分錢，這樣怎么調(diào)整？
2022-11-25 14:16:05
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，那可以這樣調(diào)整 借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
2022-11-25 14:32:55
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 應(yīng)該是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣吧？
2022-11-25 14:53:15
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，你之前確認(rèn)的收入金額也有錯(cuò)誤？
2022-11-25 15:10:56
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 收入金額沒(méi)有錯(cuò)，比如，借 銀行存款100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 但是現(xiàn)在實(shí)際交了3.01 那這個(gè)0.01怎么調(diào)？
2022-11-25 15:24:54
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01 可以這樣做調(diào)整分錄
2022-11-25 15:39:28
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 老師，我現(xiàn)在交稅的時(shí)候是多交了0.01，怎么能在現(xiàn)金里調(diào)增？
2022-11-25 16:01:41
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，這個(gè)調(diào)整，就必然涉及到借方有一個(gè)科目調(diào)整，不是調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金，就是調(diào)整應(yīng)收賬款的 ，總有一個(gè)科目與實(shí)際是不符的
2022-11-25 16:22:27
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 不能通過(guò)調(diào)收入嗎？因?yàn)槎惗嘟灰环皱X，必然代表收入少了1分錢呀
2022-11-25 16:43:09
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，你申報(bào)表收入與你賬面收入也差了1分？
2022-11-25 17:04:31
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 哦 那沒(méi)有，申報(bào)表是按照現(xiàn)在這個(gè)收入填的
2022-11-25 17:16:17
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，沒(méi)有差額，那就調(diào)整稅金，庫(kù)存現(xiàn)金科目就是了
2022-11-25 17:33:55
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 平常的大米 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)會(huì)計(jì)關(guān)于水費(fèi)增值稅的處理方法？
你好，稅費(fèi)是簡(jiǎn)易征收的'3
43樓
2022-11-25 12:11:37
全部回復(fù)
平常的大米：回復(fù)暖暖老師 整個(gè)的會(huì)計(jì)處理分錄？
2022-11-25 12:48:41
暖暖老師：回復(fù)平常的大米你們是開(kāi)具發(fā)票還是代收
2022-11-25 13:10:30
平常的大米：回復(fù)暖暖老師 開(kāi)具發(fā)
2022-11-25 13:35:08
暖暖老師：回復(fù)平常的大米借銀行存款 '貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額
2022-11-25 13:55:54
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 我很好 發(fā)表的提問(wèn)：
未按期申報(bào)抵扣增值稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么處理
就是你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，但是沒(méi)有按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)抵扣嗎
44樓
2022-11-25 12:36:59
全部回復(fù)
我很好：回復(fù)答疑郭老師 是的
2022-11-25 13:10:25
答疑郭老師：回復(fù)我很好建議問(wèn)你稅務(wù)局，之前的報(bào)表還能修改不，在我們這邊是不允許的
2022-11-25 13:26:35
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 小幸運(yùn) 發(fā)表的提問(wèn)：
多交了幾十塊錢的增值稅（一般納稅人），領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這幾十塊不要 了，就是說(shuō)不去退稅了，就當(dāng)多給稅局 了，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)處理呢？會(huì)計(jì)分錄呢？
你好，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出科目
45樓
2022-11-27 09:29:03
全部回復(fù)
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