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演示賬套

農(nóng)產(chǎn)品增值稅核定扣除會計分錄

喜歡

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.99w

購進農(nóng)產(chǎn)品，取得收購農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票，按9%的稅率抵扣，在生產(chǎn)時，按領用的材料，抵扣2%（加計抵扣）

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陳靜老師

職稱：,中級會計師

4.97

解題: 1.25w

你好! 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:原材料

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bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

5.00

解題: 20.65w

您好增值稅的扣除率是在農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣時才會涉及到

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藍心：回復bamboo老師謝謝老師

2022-12-21 06:05:03

bamboo老師：回復藍心不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

2022-12-21 06:28:07

丁小丁老師

職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

5.00

解題: 0.01w

引用 @ phoebe 發(fā)表的提問：

乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2020年5月，該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務成本600萬元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為（　）萬元。老師我是這么算的 600×40%×9% 答案是：600×40%×9%÷（1＋9%）＝19.82（萬元）我不明白為啥要除以1+9% 農(nóng)產(chǎn)品采購進來不是直接用買價*稅率嗎

您好！這個是核定扣除，所以不是買價乘以稅率來計算抵扣進項

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meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好；你說的是生產(chǎn)加工農(nóng)產(chǎn)品加計扣除 10%那個嗎

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Luuuuu＾：回復meizi老師除了要用于生產(chǎn)百分之13的產(chǎn)品，還有其他的規(guī)定嗎

2022-12-22 05:08:08

meizi老師：回復Luuuuu＾?你好；? ?其他的就是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷收回來是按9%計算進項稅抵扣的；? ??

2022-12-22 05:30:40

Luuuuu＾：回復meizi老師還是不太明白呢，那正常反正如果是百分之?9稅率的發(fā)票就是農(nóng)產(chǎn)品吧

2022-12-22 05:45:48

meizi老師：回復Luuuuu＾?你好；是的。自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品? 你們收到可以按9%計算進項稅抵扣的意思? ?

2022-12-22 06:02:23

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

4.98

解題: 3.65w

一般要找一下稅務局，那里會給你一個標準，這個有的是按收入，有的是按當?shù)仄骄?，這個不一定的，要問稅務管理員。同學、

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皮皮媽：回復何江何老師大米加工業(yè)

2022-12-22 05:45:23

何江何老師：回復皮皮媽要問一下稅務管理員的同學

2022-12-22 05:57:41

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

4.98

解題: 13.86w

引用 @ 迪恩發(fā)表的提問：

我們生產(chǎn)油菜，但是菜籽油這塊不免稅，現(xiàn)在銷售上賣菜籽油，偏說可以免稅一、自2012年7月1日起，以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人，納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍，其購進農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品，增值稅進項稅額均按照《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》（附件1）的規(guī)定抵扣這個文件上規(guī)定，是要符合條件的，要省稅務局核準

這是銷售說的:我建議你研究一下投入產(chǎn)出法核定進項稅額，我認為單這一項今年可以省掉超過十萬的稅。因為現(xiàn)在沒有一家農(nóng)業(yè)企業(yè)按照9個點稅率在交稅我不知道怎么答復他們

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