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一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)科目設(shè)置
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伍老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.02w
引用 @ 半城煙沙 發(fā)表的提問：
一般納稅人新增的，需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，這個(gè)明細(xì)科目嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)科目應(yīng)該設(shè)置是二級(jí)科目 不能設(shè)置到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅三級(jí)科 目吧？？？
是的，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-已交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
16樓
2022-11-10 06:19:46
全部回復(fù)
半城煙沙：回復(fù)伍老師 老師，那交稅時(shí)，不是應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款嗎？ 那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金是核算什么的？哪種情況用到？？？？
2022-11-10 06:50:43
半城煙沙：回復(fù)伍老師 在嗎？怎么不回答呀
2022-11-10 07:01:02
伍老師：回復(fù)半城煙沙你好，如果是交納已前月份未繳增值稅的話，通過”應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“，如果是繳納當(dāng)月增值稅，通過”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金“
2022-11-10 07:12:58
半城煙沙：回復(fù)伍老師 我沒有 明白，我說的本月增值稅，下個(gè)月交時(shí)，是做作哪個(gè)科目 ？？？、
2022-11-10 07:26:36
伍老師：回復(fù)半城煙沙通過”應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“
2022-11-10 07:51:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Aloha 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為 一般納稅人后 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目該怎樣設(shè)置，
你好，根據(jù)三級(jí)明細(xì)科目，增加進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，已交稅金等明細(xì)科目
17樓
2022-11-10 07:13:11
全部回復(fù)
Aloha：回復(fù)鄒老師 那么上月期末余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，科目到新的一個(gè)月還能在這個(gè)基礎(chǔ)下加三級(jí)科目？不會(huì)有影響？
2022-11-10 07:41:20
鄒老師：回復(fù)Aloha你好，會(huì)導(dǎo)致原來發(fā)生的余額全部計(jì)入到你新增的一個(gè)三級(jí)科目下面
2022-11-10 08:02:29
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 熊寶貝 發(fā)表的提問：
老師，課本說小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目，不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細(xì)科目，但財(cái)務(wù)軟件安裝時(shí)已自動(dòng)按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個(gè)明細(xì)科目，，我公司暫時(shí)為小規(guī)模，但后期會(huì)變成一般納稅人，那我現(xiàn)在核算增值稅時(shí)該選哪個(gè)
你好，可以先按小規(guī)模核算，之后按一般納稅人的科目核算
18樓
2022-11-10 08:05:05
全部回復(fù)
熊寶貝：回復(fù)鄒老師 那我是不是要把財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目都刪了，但如果那樣的話后期變一般納稅人了明細(xì)科目就增加不上去了
2022-11-10 08:30:18
鄒老師：回復(fù)熊寶貝你好，不需要?jiǎng)h除，不夠用就增加
2022-11-10 08:42:48
熊寶貝：回復(fù)鄒老師 我應(yīng)交增值稅下面有很多三級(jí)科目，不刪除的話做分錄時(shí)非要選一個(gè)三級(jí)科目啊
2022-11-10 08:58:37
鄒老師：回復(fù)熊寶貝你好，你在小規(guī)模情況下可以增加一個(gè)三級(jí)明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模應(yīng)交增值稅
2022-11-10 09:19:42
李老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
我們是建筑業(yè)營(yíng)改增一般納稅人，會(huì)計(jì)科目設(shè)置及實(shí)物如何做？
我們有增值稅專票和普票，開專用發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄和普票時(shí)分錄，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？急等
19樓
2022-11-10 09:12:50
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 專票普票收入一樣
2022-11-10 09:29:25
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 小科 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么設(shè)置一般納稅人的
你好，應(yīng)交增值稅下面，常用的一般設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅等
20樓
2022-11-10 10:41:59
全部回復(fù)
水本無色
職稱：中級(jí)職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅的總賬科目及明細(xì)賬科目，具體如何設(shè)置？（一般納稅人）
借方專欄 ：進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、減免稅款 、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 、營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額 　轉(zhuǎn)出未交增值稅 　 貸方專欄：轉(zhuǎn)出多交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額、出口退稅 、
21樓
2022-11-10 17:39:41
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 小幸運(yùn) 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人增值稅應(yīng)該設(shè)置哪些會(huì)計(jì)科目？
設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目即可。
22樓
2022-11-10 18:07:53
全部回復(fù)
岳老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ A Xiao yumei☆ 發(fā)表的提問：
外賬的一般納稅人應(yīng)交增值稅科目下應(yīng)設(shè)置那些明細(xì)科目？詳細(xì)具體的？
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。
23樓
2022-11-10 18:14:59
全部回復(fù)
希老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.92
解題: 0.05w
引用 @ hq 發(fā)表的提問：
老師好，企業(yè)由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，增值稅科目由小規(guī)模納稅人的二級(jí)科目設(shè)置升級(jí)為三級(jí)科目設(shè)置，請(qǐng)問，原二級(jí)科目余額應(yīng)如何處理？
本月為小規(guī)模納稅人，下月為一般納稅人，本月余額為未交增值稅，下月申報(bào)的時(shí)候交了稅款，科目是沒有余額的
24樓
2022-11-13 17:22:37
全部回復(fù)
hq：回復(fù)希老師 把二級(jí)升到三級(jí)，以前所有小規(guī)模二級(jí)科目發(fā)生額都變成了第一個(gè)三級(jí)科目的發(fā)生額，亂套了？
2022-11-13 17:58:27
希老師：回復(fù)hq一般納稅人單獨(dú)設(shè)置二級(jí)科目與三級(jí)科目
2022-11-13 18:10:58
hq：回復(fù)希老師 分不開，單獨(dú)二級(jí)科目保存不了？
2022-11-13 18:33:17
希老師：回復(fù)hq一般納稅人的我們是這樣設(shè)
2022-11-13 18:51:10
hq：回復(fù)希老師 這二級(jí)科目是不能直接使用的。這二級(jí)科目是其下面三級(jí)科目的匯總金額。
2022-11-13 19:02:40
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 傳統(tǒng)的火龍果 發(fā)表的提問：
用友軟件開始是小規(guī)模做賬，應(yīng)交稅費(fèi)科目只設(shè)置二級(jí)科目應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在要升級(jí)為一般納稅人，要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目設(shè)置不了怎么辦？設(shè)置時(shí)會(huì)顯示上級(jí)科目已使用，新設(shè)科目將改為上級(jí)相同的設(shè)置。是不是以前的應(yīng)交稅費(fèi)科目要自動(dòng)修改啊
您好 設(shè)置增加的時(shí)候 新設(shè)科目將改為上級(jí)相同的設(shè)置點(diǎn)擊確定就好了
25樓
2022-11-13 17:32:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
用友軟件開始是小規(guī)模做賬，應(yīng)交稅費(fèi)科目只設(shè)置二級(jí)科目應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在要升級(jí)為一般納稅人，要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目設(shè)置不了怎么辦？
你好，你是不是增加三級(jí)科目提醒你某個(gè)二級(jí)科目已經(jīng)有發(fā)生額，增加會(huì)把之前的發(fā)生額增加到你需要增加的三級(jí)明細(xì)了
26樓
2022-11-13 18:01:50
全部回復(fù)
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)鄒老師 恩是的，老師這樣該怎么辦呢
2022-11-13 18:29:04
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)鄒老師 恩是的，老師這樣該怎么辦呢
2022-11-13 18:57:13
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)鄒老師 恩是的，老師這樣該怎么辦呢
2022-11-13 19:12:13
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)鄒老師 就是這樣，老師怎么搞
2022-11-13 19:34:20
鄒老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜你好，點(diǎn)擊是就可以
2022-11-13 19:55:58
趙海龍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ A000@清雅@ 發(fā)表的提問：
一般納稅人企業(yè)，簡(jiǎn)易計(jì)稅工程開票時(shí)和預(yù)繳增值稅的科目設(shè)置及賬務(wù)處理
你好，科目設(shè)置簡(jiǎn)易計(jì)征 預(yù)交稅款兩個(gè)二級(jí)科目 賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征 預(yù)交的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅款 貸銀行存款
27樓
2022-11-13 18:18:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小關(guān) 發(fā)表的提問：
老師，我想問下，增值稅一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)要設(shè)置什么二級(jí)科目？
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加 -企業(yè)所得稅 -個(gè)人所得稅等等
28樓
2022-11-13 18:24:59
全部回復(fù)
小關(guān)：回復(fù)鄒老師 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面是不是應(yīng)該設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，未交稅費(fèi)，已交稅費(fèi)，減免稅費(fèi)等？ 2.假設(shè) 借方有：應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額為10 貸方有：應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額為20 稅是下個(gè)月交的，那么月底要不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)？ 3.下月交稅時(shí)，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2022-11-13 18:39:58
鄒老師：回復(fù)小關(guān)月末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2022-11-13 19:04:34
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
一般納稅人增值稅科目都要設(shè)那些會(huì)計(jì)分錄都怎么做的
您好！這個(gè)問題太大了，而且每個(gè)企業(yè)不同，設(shè)置的科目自然不同。 你如果是要學(xué)習(xí)，你看看這個(gè) http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1612156427.shtml
29樓
2022-11-14 16:35:49
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 咖啡糖 發(fā)表的提問：
一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目應(yīng)該怎樣設(shè)置？
三級(jí)明細(xì)科目 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（可不設(shè)，并入進(jìn)項(xiàng)稅額科目）
30樓
2022-11-14 17:00:33
全部回復(fù)
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