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先收錢后發(fā)貨的一整套會(huì)計(jì)分錄
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宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 燕子 林 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，日常銷售中，有先收款后發(fā)貨的，也有先發(fā)貨后收款的，（但收款和發(fā)貨的時(shí)間只間隔一兩天而已）請(qǐng)問(wèn)單據(jù)要怎么處理呢？是將出貨與收款分開寫憑證呢，還是等一兩天后，把單據(jù)合并一起按現(xiàn)收現(xiàn)賣做賬好呢？
您好！如果相差不久的話，建議等一起做賬就好了。
1樓
2022-11-07 11:14:08
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問(wèn)：
先開票發(fā)貨，后收款會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，收款做借銀行 貸應(yīng)收賬款
2樓
2022-11-07 12:29:44
全部回復(fù)
圓圓：回復(fù)maize老師 摘要怎么寫合適呢？
2022-11-07 12:58:05
maize老師：回復(fù)圓圓銷售xx貨物就可以，收款的時(shí)候?qū)懯盏絰x貨款
2022-11-07 13:22:13
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 舒服的煎餅 發(fā)表的提問(wèn)：
先預(yù)收貨款，后發(fā)貨，會(huì)計(jì)分錄怎么做
1、收取款項(xiàng)： 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 2、發(fā)貨： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
3樓
2022-11-07 13:40:16
全部回復(fù)
舒服的煎餅：回復(fù)方亮老師 那如果先發(fā)貨后在收款呢。
2022-11-07 14:09:00
方亮老師：回復(fù)舒服的煎餅1、發(fā)貨： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、收款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2022-11-07 14:38:47
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問(wèn)：
貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會(huì)計(jì)分錄？開票時(shí)會(huì)計(jì)分錄？開票的當(dāng)時(shí)繳納的稅款會(huì)計(jì)分錄？開票后收到貨款時(shí)會(huì)計(jì)分錄？自己開的勞務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票，開票時(shí)會(huì)計(jì)分錄？收到錢時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？如果先收到錢后收到票呢？
開票就做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
4樓
2022-11-07 14:43:15
全部回復(fù)
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 購(gòu)買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票呢
2022-11-07 15:20:06
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2022-11-07 15:38:45
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，，謝謝老師
2022-11-07 16:04:07
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票后收到貨款時(shí)呢
2022-11-07 16:28:18
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2022-11-07 16:56:59
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票時(shí)掛應(yīng)收賬款對(duì)嗎
2022-11-07 17:26:44
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ是的，開票的時(shí)候掛應(yīng)收賬款
2022-11-07 17:46:54
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，知道了，謝謝老師
2022-11-07 18:06:54
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 可以掛預(yù)收嗎
2022-11-07 18:23:00
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你要是先收款那就掛預(yù)收，要是之前就有往來(lái)掛預(yù)收那現(xiàn)在繼續(xù)掛這個(gè)
2022-11-07 18:38:47
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎
2022-11-07 19:03:53
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎，是的
2022-11-07 19:16:55
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-11-07 19:38:40
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2022-11-07 20:02:55
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 胡小飯 發(fā)表的提問(wèn)：
先發(fā)貨后付款， 和 先付款后發(fā)貨 兩種會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
借：原材料貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款；借：預(yù)付賬款貸：銀行存款；借：原材料貸：預(yù)付賬款
5樓
2022-11-07 15:44:16
全部回復(fù)
胡小飯：回復(fù)袁老師 @袁老師：我們是發(fā)貨方哦，不是收貨方
2022-11-07 16:12:42
袁老師：回復(fù)胡小飯借：應(yīng)收賬款貸：營(yíng)業(yè)外收入；借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款；借：銀行存款貸：預(yù)收賬款，借：預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-11-07 16:25:33
胡小飯：回復(fù)袁老師 @袁老師：為什么先發(fā)貨后付款 貸方是營(yíng)業(yè)外收入呢 ？
2022-11-07 16:38:29
袁老師：回復(fù)胡小飯發(fā)貨要確認(rèn)收入的
2022-11-07 16:56:13
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 悅耳的小蝴蝶 發(fā)表的提問(wèn)：
我們是一般納稅人，對(duì)方也是一般納稅人，我們有一單貨是6月份先付款370000,6月份到貨，6月份銷售，但是對(duì)方的發(fā)票7月份才能過(guò)來(lái)，我現(xiàn)在在做6月份的賬，6月入庫(kù)和銷售的分錄怎么做??！還有七月份收到發(fā)票后怎么做賬呢？？？
1.付款 借 預(yù)付賬款 370000 貸 銀行存款 370000；2.收到貨物 借 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸 預(yù)付賬款（暫估）；3. 銷售 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品；
6樓
2022-11-07 16:37:01
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)悅耳的小蝴蝶7月 1. 月初沖銷暫估入庫(kù) 借預(yù)付賬款(暫估） 貸 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)；2 .收到發(fā)票 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 預(yù)付賬款 3. 確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 借 主營(yíng)業(yè)成本 貸 發(fā)出商品
2022-11-07 17:07:48
王敏老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.04w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
賣貨收錢已入賬,后發(fā)現(xiàn)錢是假的,賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
7樓
2022-11-07 17:51:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 我要去看得最遠(yuǎn)的地方 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買一個(gè)設(shè)備，先預(yù)付了2萬(wàn)作為定金沒有收到貨，后面到貨驗(yàn)收成功，收到發(fā)票后付尾款3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)完整的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢？
你好 先預(yù)付了2萬(wàn)作為定金，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 2萬(wàn) 收到發(fā)票后付尾款3萬(wàn)，借；固定資產(chǎn) 5，貸；其他應(yīng)收款 2，銀行存款 3
8樓
2022-11-07 19:20:04
全部回復(fù)
我要去看得最遠(yuǎn)的地方：回復(fù)鄒老師 沒有收到貨的時(shí)候不是預(yù)付賬款嗎？
2022-11-07 19:48:35
鄒老師：回復(fù)我要去看得最遠(yuǎn)的地方你好，你支付的是定金，這個(gè)是通過(guò)其他應(yīng)收款核算 如果是訂金（與定金一字之差），那就是計(jì)入預(yù)付賬款核算的
2022-11-07 20:13:34
我要去看得最遠(yuǎn)的地方：回復(fù)鄒老師 額~怎么區(qū)分呢？合同上沒有明確寫
2022-11-07 20:25:25
鄒老師：回復(fù)我要去看得最遠(yuǎn)的地方你好，這個(gè)需要看你們當(dāng)時(shí)約定 定金是如果對(duì)方不發(fā)貨，需要雙倍返還的 如果是訂金，只是預(yù)付款性質(zhì) ，從今后貨款抵扣，沒有發(fā)貨退回就是，不需要雙倍返還
2022-11-07 20:54:02
我要去看得最遠(yuǎn)的地方：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-11-07 21:15:44
鄒老師：回復(fù)我要去看得最遠(yuǎn)的地方不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-07 21:32:28
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.58w
引用 @ 冷艷的音響 發(fā)表的提問(wèn)：
先收到貨款，后來(lái)開出的發(fā)票比貨款多或少怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
同學(xué)你好 那就做往來(lái)
9樓
2022-11-07 20:19:29
全部回復(fù)
冷艷的音響：回復(fù)樸老師 怎么做往來(lái)，你能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎
2022-11-07 20:31:32
樸老師：回復(fù)冷艷的音響同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣就是預(yù)收賬款借方余額了
2022-11-07 20:54:58
冷艷的音響：回復(fù)樸老師 那如果這筆余額收不回來(lái)怎么辦?
2022-11-07 21:07:07
樸老師：回復(fù)冷艷的音響同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)收賬款
2022-11-07 21:28:56
冷艷的音響：回復(fù)樸老師 好的，明白了，謝謝老師
2022-11-07 21:42:21
樸老師：回復(fù)冷艷的音響滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2022-11-07 22:00:37
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 奔跑的蝸牛 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)先開銷售發(fā)票，后發(fā)貨，會(huì)計(jì)分錄
一、發(fā)票開具當(dāng)月需要做的會(huì)計(jì)分錄是： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
10樓
2022-11-07 21:22:02
全部回復(fù)
奔跑的蝸牛：回復(fù)江老師 還沒有發(fā)貨，實(shí)際此貨還沒有生產(chǎn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?。坎恢莱杀臼嵌嗌侔?/div>
2022-11-07 21:47:45
江老師：回復(fù)奔跑的蝸牛一、你這個(gè)提前開具發(fā)票，按稅務(wù)的說(shuō)法就是達(dá)到收入確認(rèn)的條件，你說(shuō)的這樣的情況，必須開具發(fā)票的當(dāng)月確認(rèn)收入，不然無(wú)法報(bào)稅。 二、至于你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)成本，只能暫估成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，后期根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況再調(diào)賬處理。做收入時(shí)，不能不結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
2022-11-07 22:00:10
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 端莊的鋼鐵俠 發(fā)表的提問(wèn)：
是一般納稅人，先發(fā)貨，后收款，有出庫(kù)單，和送貨單，發(fā)票未開，怎樣做會(huì)計(jì)分錄
您好！對(duì)于未滿足收入確認(rèn)條件的發(fā)出商品，可以借記本發(fā)出商品，貸記“庫(kù)存商品”科目
11樓
2022-11-07 22:39:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問(wèn)：
公司車發(fā)生事故發(fā)生修理后，以及收到平安理賠的整套會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好 發(fā)生修理支出 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 收到平安理賠 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
12樓
2022-11-07 23:46:52
全部回復(fù)
菜場(chǎng)小會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師 這輛車是公司的，老板在開，修車錢好像先是老板墊付的，然后老板娘要把錢從帳外卡上打錢給老板，那其他應(yīng)收款一直掛著沖不掉了
2022-11-08 00:11:08
鄒老師：回復(fù)菜場(chǎng)小會(huì)計(jì)你好，這個(gè)錢保險(xiǎn)公司賠償了就平了，就沖銷掉了的
2022-11-08 00:25:45
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ???? Gentiy 發(fā)表的提問(wèn)：
采購(gòu)原材料有送貨單沒收到發(fā)票 錢未付的會(huì)計(jì)分錄 然后后期再收到發(fā)票 錢付款 怎么做分錄
您好 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
13樓
2022-11-08 01:12:07
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)先收款，后發(fā)貨，再開票這三個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫？
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款 發(fā)貨 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
14樓
2022-11-08 02:11:33
全部回復(fù)
圓圓：回復(fù)meizi老師 是收款，發(fā)貨，最后開票，您的順序有點(diǎn)看不懂呢？
2022-11-08 02:22:26
meizi老師：回復(fù)圓圓1.收款的時(shí)候借銀行存款貸預(yù)收賬款 2.發(fā)貨 就需要做收入了 你開票是和發(fā)貨是同一個(gè)月嗎
2022-11-08 02:32:32
圓圓：回復(fù)meizi老師 有可能不是同一個(gè)月
2022-11-08 02:59:32
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 2.分錄按收入來(lái)確定 不同一個(gè)月的話 開票的時(shí)候沖無(wú)票收入 在做開票收入 分錄都是一樣的
2022-11-08 03:12:49
圓圓：回復(fù)meizi老師 發(fā)貨的時(shí)候不是庫(kù)存商品減少嗎？
2022-11-08 03:30:39
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 是的 上面寫了要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-11-08 03:54:29
圓圓：回復(fù)meizi老師 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是我這邊開發(fā)票的時(shí)候這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎？
2022-11-08 04:07:33
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 是的你銷售了收入 就要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本就行
2022-11-08 04:36:58
圓圓：回復(fù)meizi老師 您沒有懂我的意思，這個(gè)成本什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？我開了發(fā)票的時(shí)候?qū)懙臅?huì)計(jì)分錄是怎么樣的？
2022-11-08 05:05:26
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 你確定收入后就要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 你沒開票 不是同一個(gè)月開的 就要先做無(wú)票收入 同樣做無(wú)票收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-11-08 05:15:47
圓圓：回復(fù)meizi老師 那我當(dāng)月和次月開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄分別是什么樣的呢？
2022-11-08 05:40:11
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 如果不同一個(gè)月開票的話 比如都收到款的情況 先做無(wú)票收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 次月或者以后月份開票時(shí)先沖無(wú)票收入 借借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)或者做相反分錄沖 ，在做一筆開票收入： 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)就行 ；第二種 如果是同一個(gè)月開票 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-11-08 05:50:30
圓圓：回復(fù)meizi老師 收到款就要確認(rèn)收入嗎？可以等開票的時(shí)候再確認(rèn)收入可以嗎？
2022-11-08 06:19:29
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 那樣會(huì)延遲交稅的， 比如你屬于6月額收入 你到12月才開票這樣的話稅局會(huì)收你滯納金的
2022-11-08 06:35:34
圓圓：回復(fù)meizi老師 最好當(dāng)月確認(rèn)收入嗎？那我公司的真實(shí)情況是先收款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款；讓后發(fā)貨，我能不能發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入呢？最后再開票。
2022-11-08 06:52:37
meizi老師：回復(fù)圓圓你好 是的按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬 申報(bào)。是的 你款收了貨發(fā)了實(shí)際是符合了收入確定條件了需要做收入了至于你開票是看客戶需要
2022-11-08 07:10:04
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問(wèn)：
像我能們單位這樣的吶，先發(fā)貨，對(duì)方?jīng)]給錢，我們也沒開票，過(guò)一段時(shí)間先收到錢，再過(guò)一段時(shí)間又收到發(fā)票腫么做分錄？？？先發(fā)貨，過(guò)一段時(shí)間先收到發(fā)票，再過(guò)一段時(shí)間收到錢腫么做分錄？？？？
先發(fā)貨，對(duì)方?jīng)]給錢，我們也沒開票 借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品 過(guò)一段時(shí)間先收到錢 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 開具發(fā)票 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出商品 先發(fā)貨，借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品 過(guò)一段時(shí)間先收到發(fā)票，開具發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出商品 再過(guò)一段時(shí)間收到錢 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款
15樓
2022-11-08 03:03:47
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