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先收錢后發(fā)貨的一整套會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小米粥 發(fā)表的提問：
收到預(yù)付貨款的會計分錄？以及發(fā)出貨物后收到尾款的會計分錄？
你好 收到預(yù)付貨款，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款 發(fā)出貨物，借；預(yù)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 發(fā)出貨物后收到尾款，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款
31樓
2022-11-10 16:06:04
全部回復(fù)
小米粥：回復(fù)鄒老師 如：貨款總價為4萬元，預(yù)付為2萬元，具體應(yīng)該是怎樣的呢？
2022-11-10 16:33:08
鄒老師：回復(fù)小米粥你好 收到預(yù)付貨款，借；銀行存款，2貸；預(yù)收賬款 發(fā)出貨物，借；預(yù)收賬款，4貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 發(fā)出貨物后收到尾款，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款2
2022-11-10 16:58:28
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 樂 發(fā)表的提問：
我司預(yù)先收款60%的款項，會計分錄是借：銀行存款，貸：預(yù)收貨款完成后又收取了剩余的40%的款，會計分錄是借:銀行存款 貸：預(yù)收貨款收到發(fā)票后的分錄，借：預(yù)收貨款 貸：主營業(yè)務(wù)收入這樣做對嗎？
你好，第三筆分錄需要做應(yīng)交稅費才是的 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
32樓
2022-11-10 16:29:48
全部回復(fù)
樂：回復(fù)鄒老師 哦，好的，這里是預(yù)收賬款沒有問題吧？！
2022-11-10 16:51:04
鄒老師：回復(fù)樂你好，先收款然后開具發(fā)票，可以通過預(yù)收賬款核算的
2022-11-10 17:20:07
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 星星 發(fā)表的提問：
先付錢給A,從B那提貨，B開票給公司，后來A把錢打給B寫給會計分錄怎么做
你好 借；其他應(yīng)收款——A 貸；銀行存款 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——B 借；應(yīng)付賬款——B 貸；其他應(yīng)收款——A 個人建議是需要做到付款，開具發(fā)票，物流一致才是的
33樓
2022-11-10 16:38:53
全部回復(fù)
星星：回復(fù)鄒老師 老師，你好，這樣可以不借:預(yù)付賬款A(yù)貸:銀行存款 借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款B 借:應(yīng)付賬款B 貸:預(yù)付賬款A(yù)
2022-11-10 17:08:50
鄒老師：回復(fù)星星你好，應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款 核算，而不是通過預(yù)付賬款 預(yù)付應(yīng)當(dāng)付給供貨商，而你這里A并不是供貨商
2022-11-10 17:24:36
星星：回復(fù)鄒老師 老師，如果A是供應(yīng)商，就可以這樣做啦
2022-11-10 17:54:09
鄒老師：回復(fù)星星你好，是的，是供應(yīng)商就可以通過預(yù)付賬款核算的
2022-11-10 18:15:59
星星：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝，老師
2022-11-10 18:35:57
鄒老師：回復(fù)星星不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-10 19:00:24
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問：
先付款，后到貨，月底再到發(fā)票。會計分錄如何寫
您好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款
34樓
2022-11-10 16:51:59
全部回復(fù)
圓圓：回復(fù)bamboo老師 因為付款金額是確定的，所以預(yù)付賬款能寫成應(yīng)付賬款嗎？原材料直接寫成庫存商品。我是零售公司。
2022-11-10 17:10:14
bamboo老師：回復(fù)圓圓可以按您的實際情況調(diào)整會計科目
2022-11-10 17:22:20
圓圓：回復(fù)bamboo老師 還有到貨沒有單據(jù)如何貼憑證？
2022-11-10 17:34:28
bamboo老師：回復(fù)圓圓您到貨的話 對方?jīng)]有送貨單么 自己單位不寫入庫單么？
2022-11-10 17:58:17
圓圓：回復(fù)bamboo老師 都沒有，
2022-11-10 18:13:36
bamboo老師：回復(fù)圓圓那您可以自己單位自制入庫單做附件
2022-11-10 18:37:48
圓圓：回復(fù)bamboo老師 最后一個會計分錄有點不理解，能解釋下嗎？謝謝啦
2022-11-10 19:00:46
bamboo老師：回復(fù)圓圓最后一個分錄是沖銷暫估的預(yù)付賬款 把稅金入賬
2022-11-10 19:23:30
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 壓抑2014 發(fā)表的提問：
別的公司掛靠我們公司，我先給發(fā)包方開票，后收到了錢，怎么做會計分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款
35樓
2022-11-11 15:37:35
全部回復(fù)
壓抑2014：回復(fù)鄒老師 老師這個要怎么處理，我們是小規(guī)模納稅人
2022-11-11 15:49:04
鄒老師：回復(fù)壓抑2014借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-11 16:18:45
壓抑2014：回復(fù)鄒老師 我是扣除了管理費和稅費的，扣除的錢不全是主營業(yè)務(wù)收入，這個要怎么做會計分錄
2022-11-11 16:46:40
鄒老師：回復(fù)壓抑2014你好，你們公司在內(nèi)帳角度就是把管理費，稅費作為收入核算
2022-11-11 17:15:36
壓抑2014：回復(fù)鄒老師 稅費不是之后要交的嗎？只是還沒有到繳費的時間，我們先扣除，如果都放在收入里面不是虛增收入嗎，畢竟稅費我們遲早要交的
2022-11-11 17:27:29
鄒老師：回復(fù)壓抑2014你好，需要繳納的你可以計入貸方應(yīng)交稅費核算 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-11-11 17:48:32
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 別跑~~~~喵 發(fā)表的提問：
企業(yè)計提和發(fā)放社保和工資的會計分錄怎么做？要一整套
你好！ 1..交納社保 借：管理費用ˉ社保費 其他應(yīng)收款（個人部分） 貸：銀行存款
36樓
2022-11-11 15:47:50
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)別跑~~~~喵2.計提工資 借：管理費用……工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-11-11 16:09:08
別跑~~~~喵：回復(fù)蔣飛老師 就是關(guān)于計提和繳納社保，還有計提和繳納工資的分錄，不是單獨的
2022-11-11 16:34:11
蔣飛老師：回復(fù)別跑~~~~喵3..發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款（個人部分） 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費……應(yīng)交個稅
2022-11-11 16:49:43
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 雪雪 發(fā)表的提問：
購貨未付款未收到貨，先收到發(fā)票了，會計分錄怎么寫
你好，這種可以不用做賬的。
37樓
2022-11-11 16:12:29
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ easy 發(fā)表的提問：
發(fā)票作廢和發(fā)票紅沖一樣嗎？如果是先收錢又退款，然后發(fā)票作廢，會計分錄怎么編制呢？
你好 當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月作廢 如果跨月了就要沖紅
38樓
2022-11-11 16:36:59
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph599698 發(fā)表的提問：
先收發(fā)票后付款會計分錄怎么做
材料，實物類： 借：存貨或原材料或固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅; 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 費用類： 借：管理費用/營業(yè)費用 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 付款時： 借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
39樓
2022-11-13 16:01:54
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ *^o^* 發(fā)表的提問：
網(wǎng)絡(luò)平臺收款（不是自己賣得貨賺得錢而是別的商家的錢，先到了我們的平臺），那對于平臺而言的會計分錄怎么做呢，然后到一定時間段要把平臺收到的錢扣除手續(xù)費和傭金后的錢還給商戶，這相關(guān)的會計分錄怎么做呢？
借銀存貸其他應(yīng)付款，主營業(yè)務(wù)收入（手續(xù)費），應(yīng)交稅費 結(jié)其他應(yīng)付款貸銀存
40樓
2022-11-13 16:20:10
全部回復(fù)
*^o^*：回復(fù)郭老師
2022-11-13 16:59:43
郭老師：回復(fù)*^o^*你好，是的，
2022-11-13 17:14:01
李老師
職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 51% 發(fā)表的提問：
老師 我箱問一下 買材料 先付款在發(fā)貨，然后貨到發(fā)票沒到怎么做會計分錄呢
付款 借預(yù)付賬款 貸銀行 材料到票 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 正式到票了 紅字做暫估分錄 然后正確入賬 借原材料 貸預(yù)付賬款
41樓
2022-11-13 16:27:51
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 惠棟梁 發(fā)表的提問：
能否給整理一套有關(guān)壓縮天燃?xì)夥矫娴娜讜嫹咒?/div>
沒有這個方面的課程，參照真賬實操工業(yè)課程學(xué)習(xí)吧
42樓
2022-11-13 16:47:37
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
用賣貨的錢再進(jìn)貨，怎么做會計分錄？先開出銷售發(fā)票，當(dāng)月貨沒有進(jìn)回來，有收入沒成本，怎么處理，求指導(dǎo)
借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
43樓
2022-11-13 17:14:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 彩色的裙子 發(fā)表的提問：
進(jìn)項轉(zhuǎn)出整套會計分錄
你好，借管理費用等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，月末和銷項稅額等一起借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
44樓
2022-11-14 14:57:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ciaoin 發(fā)表的提問：
工廠，某客戶因質(zhì)量問題換貨，商品貨款已收，先發(fā)貨，后退回質(zhì)量問題的產(chǎn)品會計分錄怎么做？
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
45樓
2022-11-14 15:06:43
全部回復(fù)

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