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奔奔：回復(fù)辜老師 分錄怎么做呢，老師能幫忙列出來(lái)嗎

辜老師：回復(fù)奔奔你是什么類(lèi)型的發(fā)票

奔奔：回復(fù)辜老師 原材料

辜老師：回復(fù)奔奔借：原材料 貸：應(yīng)付賬款

奔奔：回復(fù)辜老師 直接借:原材料含稅金額，貸應(yīng)付款，就是把這份發(fā)票當(dāng)做普通發(fā)票入賬，是吧

辜老師：回復(fù)奔奔是的，相當(dāng)于是普票發(fā)票入賬

洛杉磯的十點(diǎn)半：回復(fù)郭老師 一家廣告公司購(gòu)入的，已經(jīng)認(rèn)證

郭老師：回復(fù)洛杉磯的十點(diǎn)半你好，這個(gè)買(mǎi)來(lái)是在用在哪里的？ 銷(xiāo)售的嗎 認(rèn)證了，做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

活得有樣：回復(fù)曉海老師 呵呵，我就是搞不懂進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事

曉海老師：回復(fù)活得有樣你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一般是指的用于非應(yīng)稅項(xiàng)目不可以抵扣的稅金通過(guò)這個(gè)科目轉(zhuǎn)出來(lái)，企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失（非經(jīng)營(yíng)性損失），以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途（如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等），其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目 ，不予以抵扣。 http://wapbaike.baidu.com/item/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

活得有樣：回復(fù)曉海老師 明白了，謝謝老師

曉海老師：回復(fù)活得有樣不客氣

凝雪：回復(fù)鄒老師 我是計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）的借方,期末應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金是在貸方,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好像沖減了我當(dāng)期應(yīng)交的稅費(fèi),報(bào)表上反應(yīng)出來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字不對(duì)

鄒老師：回復(fù)凝雪你好，待抵扣是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證通過(guò)了才可以抵扣的

凝雪：回復(fù)鄒老師 知道不能夠抵扣,但是他在應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目下面,軟件在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候就直接把它給沖減了

鄒老師：回復(fù)凝雪你好，這樣是不對(duì)的

菲菲：回復(fù)張偉老師 老師我們這個(gè)是在項(xiàng)目所在地預(yù)交了一部分稅金，剩余的稅金想用進(jìn)項(xiàng)票的稅額抵扣完，這個(gè)怎么做比較好，我們還有勞務(wù)票不過(guò)是個(gè)人代開(kāi)的普票不能抵扣

張偉老師：回復(fù)菲菲個(gè)人代開(kāi)的普票不能抵扣

優(yōu)雅的柚子：回復(fù)郭老師 謝謝老師，這一步我知道，認(rèn)證之后銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里嗎？是不是借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳稅后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款？

郭老師：回復(fù)優(yōu)雅的柚子你好對(duì)的 是這么做的