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認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @  丫頭 發(fā)表的提問：
本月有一張作廢掉的原材料進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
76樓
2022-11-23 09:09:11
全部回復(fù)
 丫頭：回復(fù)鄒老師 借：原材料 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄不平?。?/div>
2022-11-23 09:37:28
鄒老師：回復(fù) 丫頭你好，這個(gè)金額就是轉(zhuǎn)出的稅額，借貸方都是這個(gè)稅額，怎么會(huì)不平呢
2022-11-23 10:03:22
 丫頭：回復(fù)鄒老師 就比如，這張?jiān)牧习l(fā)票的不含稅額是86.21，稅額是13.79， 那是，借：原材料86.21，貸|；進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13.79. 還是，借：原材料：13.79 ，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13.79？
2022-11-23 10:14:19
鄒老師：回復(fù) 丫頭你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 三筆分錄的金額都是13.79
2022-11-23 10:26:23
 丫頭：回復(fù)鄒老師 第三筆分錄：未交增值稅這里，是在銀行扣款的時(shí)候再錄嗎？
2022-11-23 10:47:04
鄒老師：回復(fù) 丫頭你好，是的，在銀行扣款了再做第三筆分錄
2022-11-23 11:02:22
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ゞ蘋果ぁ樂園 發(fā)表的提問：
老師，我認(rèn)證的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
您好 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
77樓
2022-11-23 09:39:02
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 雨停江南 發(fā)表的提問：
老師，專票沒認(rèn)證之前先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在認(rèn)證了但是暫時(shí)沒有銷項(xiàng)抵扣，會(huì)計(jì)分錄要怎么做
你好 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
78樓
2022-11-23 09:53:30
全部回復(fù)
雨停江南：回復(fù)老江老師 老師，我不是要你幫我解釋概念
2022-11-23 10:12:02
老江老師：回復(fù)雨停江南認(rèn)證了，沒有抵扣，可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
2022-11-23 10:39:05
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 坐看云起 發(fā)表的提問：
老師，業(yè)務(wù)員發(fā)票還沒有報(bào)銷，進(jìn)項(xiàng)票先認(rèn)證了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借xx 費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
79樓
2022-11-23 10:06:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 愛笑的往事 發(fā)表的提問：
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證未通過的稅額怎么做分錄
你好！ 借：原材料或庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
80樓
2022-11-24 08:39:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 王珍 發(fā)表的提問：
收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需要沖紅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借；應(yīng)付賬款鄧科目 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
81樓
2022-11-24 09:04:30
全部回復(fù)
王珍：回復(fù)鄒老師 老師已經(jīng)認(rèn)證了，不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2022-11-24 09:36:05
鄒老師：回復(fù)王珍你好，開具負(fù)數(shù)發(fā)票減少進(jìn)項(xiàng)，而不是轉(zhuǎn)出
2022-11-24 09:53:49
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ VIVIAN 發(fā)表的提問：
當(dāng)月收到100萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，80萬拿去認(rèn)證了，還有20萬沒有認(rèn)證，怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好!沒有認(rèn)證的放在，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
82樓
2022-11-24 09:20:45
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.64w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph915216 發(fā)表的提問：
汽車銷售4S店試駕車自開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好同學(xué) 這塊你們自己當(dāng)成是銷售的發(fā)票 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 這樣處理、。
83樓
2022-11-24 09:39:40
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)小白_ph915216：回復(fù)何江何老師 按老師這樣做分錄，然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2022-11-24 10:05:30
何江何老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph915216是的同學(xué)，就是這么處理的、
2022-11-24 10:24:51
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 夢(mèng)想成真 發(fā)表的提問：
專票認(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
你好！不需要單獨(dú)寫分錄。
84樓
2022-11-24 09:51:59
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 風(fēng)吹過來 發(fā)表的提問：
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)分錄？
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是費(fèi)用還是材料？
85樓
2022-11-25 08:18:31
全部回復(fù)
風(fēng)吹過來：回復(fù)文文老師 老師 是這樣的 這個(gè)發(fā)票我在網(wǎng)上勾選之后應(yīng)該怎么計(jì)分錄
2022-11-25 08:39:45
文文老師：回復(fù)風(fēng)吹過來如果是費(fèi)用類發(fā)票 ，比如辦公費(fèi)金額100，稅額16 借：管理費(fèi)用100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：銀行存款116 材料類的，借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2022-11-25 09:04:44
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 櫻律 發(fā)表的提問：
本月銷項(xiàng)25000，認(rèn)證了海關(guān)進(jìn)口發(fā)票增值稅29000，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好 銷項(xiàng)，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 進(jìn)項(xiàng)，借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；銀行存款等科目 然后做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
86樓
2022-11-25 08:26:47
全部回復(fù)
櫻律：回復(fù)鄒老師 我要的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 能再回答一下嗎？
2022-11-25 08:51:16
鄒老師：回復(fù)櫻律你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）25000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4000，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）29000
2022-11-25 09:04:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 風(fēng)吹過來 發(fā)表的提問：
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)分錄？
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
87樓
2022-11-25 08:55:40
全部回復(fù)
風(fēng)吹過來：回復(fù)鄒老師 認(rèn)證之后呢
2022-11-25 09:18:47
鄒老師：回復(fù)風(fēng)吹過來你好，認(rèn)證之后就抵扣就是了，不需要針對(duì)抵扣做分錄 如果有增值稅應(yīng)納稅額，就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
2022-11-25 09:47:34
風(fēng)吹過來：回復(fù)鄒老師 抵扣的分錄不需要做嗎
2022-11-25 10:05:14
鄒老師：回復(fù)風(fēng)吹過來你好，購進(jìn)已經(jīng)計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣就不需要針對(duì)抵扣這情況做分錄的
2022-11-25 10:24:53
風(fēng)吹過來：回復(fù)鄒老師 怎么體現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)減少了呢？
2022-11-25 10:49:11
鄒老師：回復(fù)風(fēng)吹過來你好，購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)增加了，取得收入也是銷項(xiàng)增加了，不能因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣了就進(jìn)項(xiàng)減少了
2022-11-25 11:14:21
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 周 發(fā)表的提問：
老師：我剛到這個(gè)單位做會(huì)計(jì)，之前會(huì)計(jì)收到專票時(shí)，進(jìn)項(xiàng)沒通過“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”科目，直接用的“進(jìn)項(xiàng)稅”科目，怎樣才能區(qū)分哪些是認(rèn)證，哪些是沒認(rèn)證的呢
自己記錄吧 要不不好區(qū)分
88樓
2022-11-25 09:20:58
全部回復(fù)
周：回復(fù)郭老師 那我現(xiàn)在可以把沒認(rèn)證的轉(zhuǎn)入待認(rèn)嗎，怎樣轉(zhuǎn)呢
2022-11-25 09:41:43
周：回復(fù)郭老師 怎樣查未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅最方便快捷呢
2022-11-25 10:02:29
郭老師：回復(fù)周可以 借待認(rèn)證 貸進(jìn)項(xiàng) 和你的認(rèn)證清單核對(duì)
2022-11-25 10:26:38
周：回復(fù)郭老師 老師：認(rèn)證清單示認(rèn)證的合計(jì)數(shù)在哪里查看呢
2022-11-25 10:40:59
郭老師：回復(fù)周你好 在抵扣清單里面
2022-11-25 10:56:24
周：回復(fù)郭老師 老師，抵扣清單是在勾選系統(tǒng)里嗎？
2022-11-25 11:17:46
郭老師：回復(fù)周是的 抵扣統(tǒng)計(jì)的那個(gè)頁面的
2022-11-25 11:47:02
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 西江月 發(fā)表的提問：
1.老板開的通行費(fèi)的電子發(fā)票也要通過勾選認(rèn)證后才可以抵扣嗎？2.這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅16萬多，這個(gè)月如果不開票的話，認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
1、是的，通過網(wǎng)上勾選平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣 2、認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額就是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 比如購買辦公用品 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：庫存商品 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
89樓
2022-11-25 09:36:59
全部回復(fù)
西江月：回復(fù)張艷老師 老師，如果這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)去沒有抵扣留抵了，還需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎？
2022-11-25 10:06:10
張艷老師：回復(fù)西江月形成留抵稅額的是不需要做任何分錄的。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-25 10:35:49
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 蘋果滑板 發(fā)表的提問：
認(rèn)證了的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
90樓
2022-11-27 07:50:13
全部回復(fù)

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